共青團(tuán)臨湘市委2016年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、共青團(tuán)臨湘市委主要職能
共青團(tuán)臨湘市委是中共臨湘市委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的臨湘先進(jìn)青年的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，是中共臨湘市委聯(lián)系臨湘市青年群眾的橋梁和紐帶。下設(shè)有辦公室、希望工程辦、青工部、青農(nóng)部、學(xué)少部等5個(gè)部門，編制4人，有專職團(tuán)干4人。2015年，全市有21個(gè)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委和85個(gè)基層團(tuán)組織；學(xué)校團(tuán)組織32個(gè)，包括24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校團(tuán)組織、7個(gè)市直學(xué)校團(tuán)委和1個(gè)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校團(tuán)委。全市有團(tuán)員67750人。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，共青團(tuán)臨湘市委設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、綜合科、團(tuán)干活動(dòng)中心。共青團(tuán)臨湘市委是本級(jí)決算。
第二部分 共青團(tuán)臨湘市委2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
2016年度收入總計(jì)52.41 萬元，其中：公共財(cái)政撥款 52.41萬元，政府性基金撥款 0萬元，納入專戶管理的撥款 0萬元。本年支出總計(jì) 52.41 萬元。
二、收入決算表
共青團(tuán)臨湘市委2016年度收入合計(jì)52.41萬元，比2015年度收入52.8萬元少0.39萬元，主要是厲行節(jié)約壓縮各項(xiàng)開支。其中：財(cái)政撥款收入52.41萬元.比2015年度收入少0.39萬元。
三、支出決算表
共青團(tuán)臨湘市委本年支出合計(jì)52.41萬元，其中：基本人員支出19.02萬元，占36%;機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出33.39萬元，占64%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表、
共青團(tuán)臨湘市委2016年財(cái)政撥款收入、支出總決算52.41萬元。與2015年度52.8萬元相比，減少0.39萬元，下降0.74%。主要是單位嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，加強(qiáng)內(nèi)控，厲行節(jié)約，減少了費(fèi)用開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一) 共青團(tuán)臨湘市委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出 52.41萬元，比2015年度總支出52.8萬元少0.39萬元。
(二) 共青團(tuán)臨湘市委本年支出合計(jì)52.41萬元，其中：基本人員支出19.02萬元，占36%;機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出33.39萬元，占64%。
（三）共青團(tuán)臨湘市委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出 52.41萬元，比年初預(yù)算總支出52.8萬元減少0.39萬元，減少0.74%。其中基本人員支出19.02萬元，與年初預(yù)算19.02萬元持平;機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出33.39萬元，比年初預(yù)算33.78萬元減少0.39萬元。
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
共青團(tuán)臨湘市委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.41萬元，其中：工資福利支出19.02萬元（基本工資7.63萬元，津補(bǔ)貼6.39萬元，其他5萬元）占總支出的36%。商品和服務(wù)支出27.08萬元（辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0萬元、水電費(fèi)0.6萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、維修費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、其他支出23.78萬元）占總支出的52%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.31萬元（社會(huì)保障費(fèi)0萬元、住房公積金 6.31萬元、生活補(bǔ)助0萬元 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元）占總支出的12%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
2016年三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.78萬元比年初預(yù)算數(shù)0.8萬元減少0.2萬元。主要原因是貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，加強(qiáng)內(nèi)控，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費(fèi)數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待開支。公務(wù)接待費(fèi)總支出 0.78 萬元，比年初預(yù)算0.8萬元減少 0.2萬元，降低 25%，公務(wù)接待共26批320人次。
共青團(tuán)臨湘市委2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.8萬元，比2015年度決算支出7萬元，減少0.2萬元，減少2.9%；減少的主要原因是加強(qiáng)內(nèi)控，減少開支，壓縮接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)。
八、2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 無
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.08萬元，比2015 年減少6.43萬元，主要原因是： 1，志愿服務(wù)活動(dòng)相比去年有所減少。2，組織團(tuán)干外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)次數(shù)減少。3，機(jī)關(guān)單位人員出差次數(shù)少于去年。4，本年度召開會(huì)議次數(shù)減少。
（二）政府采購支出情況。無
（三）國有資產(chǎn)占用情況。無
（四）預(yù)算績效情況的說明。無
第三部：名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指本單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、接待及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
