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一、部門基本概況

共青團(tuán)臨湘市委是中共臨湘市委員會領(lǐng)導(dǎo)下的臨湘先進(jìn)青年的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，是中共臨湘市委聯(lián)系臨湘市青年群眾的橋梁和紐帶。下設(shè)有辦公室、希望工程辦、青工部、青農(nóng)部、學(xué)少部等5個部門，編制4人，有專職團(tuán)干4人。2017年，全市有13個基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委和156個村級團(tuán)組織，35個市直單位團(tuán)組織；學(xué)校團(tuán)組織29個，包括18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校團(tuán)組織、10個市直學(xué)校團(tuán)委和1個中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校團(tuán)委。目前全市共有團(tuán)員8757人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)臨湘市委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有共青團(tuán)臨湘市委部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)518700元，其中，一般公共預(yù)算撥款518700元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入0元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)518700元，其中，一般公共服務(wù)518700元，公共安全0元，教育0元，科學(xué)技術(shù)0元。支出較去年489000元增加29700元，主要是按人社局通知干部職工工資津補(bǔ)貼有所調(diào)整，以及本年度開展的活動較去年有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入518700元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為308700元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為210000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：青年工作經(jīng)費(fèi)支出210000元，主要用于青年工作開支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款518700元，比2017年預(yù)算489000元增加29700元，增加6.07%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6000元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元），因公出國（境）費(fèi)0元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年7800元減少1800元，減少的原因是主要壓縮相關(guān)開支。

3、政府采購情況

2018年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2018年無重大項(xiàng)目資金。

5、政府性基金預(yù)算

2018年本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團(tuán)體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場競爭機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對政府采購行為進(jìn)行法制化的管理。

4、績效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制定計(jì)劃實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來編制預(yù)算的一種方法。

5、基金支出：各級政府財(cái)政用基金預(yù)算收入安排的支出。

6、國有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

附件：2018年預(yù)算公開表.xls