臨湘市婦女聯(lián)合委員2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 臨湘市婦聯(lián)屬于群團組織，主管全市婦女兒童工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
婦聯(lián)下設(shè)以下內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
(一)辦公室（加掛權(quán)益部）。負(fù)責(zé)市婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、事務(wù)管理工作;承辦文秘、機要、檔案、保密等工作；起草重要文件、文稿；對婦女兒童工作存在的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議；及時收集掌握婦女權(quán)益保障方面的新動態(tài)， 接待處理婦女群眾來信來訪，參與重大典型信訪案件調(diào)查；為受害婦女提供法律援助和社會服務(wù);參與有關(guān)普法工作；參與社會治安綜合治理和社會穩(wěn)定工作；指導(dǎo)、推動各級婦聯(lián)依法維護婦女兒童合法權(quán)益。
(二）組織聯(lián)絡(luò)部。承擔(dān)婦聯(lián)組織建設(shè)工作，聯(lián)系、指導(dǎo)社會各界婦女組織；配合有關(guān)部門做好婦聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部和婦女干部的推薦、培養(yǎng)、選拔及發(fā)展女黨員工作;承擔(dān)全市婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作；按照婦聯(lián)基層組織改革的要求，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層婦女組織建設(shè)，負(fù)責(zé)執(zhí)委聯(lián)系代表、代表聯(lián)系婦女制度和婦女之家建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)與各民主黨派、工商聯(lián)等的婦女組織的聯(lián)誼工作。
(三）婦女發(fā)展部（加掛家庭和兒童工作部）。動員組織婦女參加經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展，開發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)各級婦聯(lián)組織開展婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的能力；開展社區(qū)婦女工作，促進婦女廣泛平等就業(yè)；動員和組織婦女參與扶貧和生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導(dǎo)各級婦聯(lián)組織開展“巾幗建功”等活動。組織開展家庭文明建設(shè)工作，承擔(dān)家庭教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù);參與制定實施家庭和兒童相關(guān)的法規(guī)政策；組織開展困境兒童、農(nóng)村留守兒童等關(guān)愛幫扶活動；負(fù)責(zé)兒童活動陣地工作;參與推動兒童校外教育，組織開展有益兒童身心健康的社會活動。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦聯(lián)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦聯(lián)單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算： 2025年收入預(yù)算95.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款95.26萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少12.46萬元，主要原因是年度內(nèi)一名工作人員退休。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2025年支出預(yù)算95.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出82.75萬元，社會保障和就業(yè)支出5.75萬元，衛(wèi)生健康支出2.7萬元,住房保障支出4.06萬元。支出較上年減少12.46萬元，主要原因是度內(nèi)一名工作人員退休。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算95.26萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為5.41萬元，比2024年減少1.41 萬元，降低20.67%。主要原因是度內(nèi)一名工作人員退休。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.43萬元，比2024年減少0.08萬元，降低18.6%。主要原因是度內(nèi)一名工作人員退休。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.06萬元，比 2024年減少1.06萬元，降低20.7%。主要原因是度內(nèi)一名工作人員退休。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為82.75萬元， 比2024年減少9.2萬元，降低10%。主要原因是度內(nèi)一名工作人員退休。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，比2024年減少0.71萬元，降低20.82%。主要原因是度內(nèi)一名工作人員退休。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算數(shù)61.26萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費62.92萬元，公用經(jīng)費5.7萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比2024年減少1.66萬元，降低26.38%，主要是人員異動；公用經(jīng)費預(yù)算比2024年減少1.1萬元，降低16.17%，主要是人員異動。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算34萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項支出29萬元，主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面；基層婦關(guān)工作經(jīng)費支出4萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層婦聯(lián)建設(shè)等方面。人員獎勱專項資金1萬元，主要用人員獎勵方面的支出，支出比2024年度減少4萬，主要是人員異動。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款5.7萬元，公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少1.1萬元，降低16.17%，主要是人員異動。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：
2025年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持 平。
�。ㄈ┱少徢闆r：
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：
2025年部門整體支出95.26萬元，其中，基本支出61.26萬元，項目支出34萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出34萬元，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項支出29萬元，基層婦關(guān)工作經(jīng)費支出4萬元，人員獎勱專項資金1萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議,人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
