臨湘市婦女聯(lián)合委員2024年部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2024年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空.
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 臨湘市婦聯(lián)屬于群團(tuán)組織，主管全市婦女兒童工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
婦聯(lián)下設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
(一)辦公室（加掛權(quán)益部）。負(fù)責(zé)市婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、事務(wù)管理工作;承辦文秘、機(jī)要、檔案、保密等工作；起草重要文件、文稿；對(duì)婦女兒童工作存在的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議；及時(shí)收集掌握婦女權(quán)益保障方面的新動(dòng)態(tài)， 接待處理婦女群眾來(lái)信來(lái)訪，參與重大典型信訪案件調(diào)查；為受害婦女提供法律援助和社會(huì)服務(wù);參與有關(guān)普法工作；參與社會(huì)治安綜合治理和社會(huì)穩(wěn)定工作；指導(dǎo)、推動(dòng)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
(二）組織聯(lián)絡(luò)部。承擔(dān)婦聯(lián)組織建設(shè)工作，聯(lián)系、指導(dǎo)社會(huì)各界婦女組織；配合有關(guān)部門做好婦聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部和婦女干部的推薦、培養(yǎng)、選拔及發(fā)展女黨員工作;承擔(dān)全市婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作；按照婦聯(lián)基層組織改革的要求，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè)，負(fù)責(zé)執(zhí)委聯(lián)系代表、代表聯(lián)系婦女制度和婦女之家建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)與各民主黨派、工商聯(lián)等的婦女組織的聯(lián)誼工作。
(三）婦女發(fā)展部（加掛家庭和兒童工作部）。動(dòng)員組織婦女參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，開發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織開展婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力；開展社區(qū)婦女工作，促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè)；動(dòng)員和組織婦女參與扶貧和生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織開展“巾幗建功”等活動(dòng)。組織開展家庭文明建設(shè)工作，承擔(dān)家庭教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù);參與制定實(shí)施家庭和兒童相關(guān)的法規(guī)政策；組織開展困境兒童、農(nóng)村留守兒童等關(guān)愛(ài)幫扶活動(dòng)；負(fù)責(zé)兒童活動(dòng)陣地工作;參與推動(dòng)兒童校外教育，組織開展有益兒童身心健康的社會(huì)活動(dòng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦聯(lián)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦聯(lián)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2024年收入預(yù)算107.72萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款107.72萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加1.93萬(wàn)元，主要原因是工資提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2024年支出預(yù)算107.72萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出91.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.41萬(wàn)元,住房保障支出5.12萬(wàn)元。支出較上年增加1.93萬(wàn)元，主要原因是工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算107.72萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為6.82萬(wàn)元，比2023年增加0.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%。主要原因是人員異動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，比2023年增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.38%。主要原因是人員異動(dòng)。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.12萬(wàn)元，比 2023年增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.43%。主要原因是人員異動(dòng)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為91.95萬(wàn)元， 比2023年增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.56%。主要原因是人員異動(dòng)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為3.41萬(wàn)元，比2023年增加 0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.33%。主要原因是人員異動(dòng)。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算數(shù)69.72萬(wàn)元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)62.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加1.93 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%，主要是人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算38萬(wàn)元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出29萬(wàn)元，主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面；基層?jì)D關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層?jì)D聯(lián)建設(shè)等方面。支出與2023年度基本持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款6.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2024年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持 平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況：
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
2024年部門整體支出107.72萬(wàn)元，其中，基本支出69.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出29萬(wàn)元，基層?jì)D關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
