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　　臨湘市婦女聯(lián)合委員2023年部門預(yù)算

　　公開(kāi)說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗局С�

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé) 

　　(一）團(tuán)結(jié)、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，引領(lǐng)廣大婦女聽(tīng)黨話、跟黨走。

　　(二）緊緊圍繞全市中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

　　(三）代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。擴(kuò)大社會(huì)聯(lián)動(dòng)維權(quán)工作格局，協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害婦女兒童提供幫助。

　　(四）推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

　　(五）堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線。關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

　　(六）指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開(kāi)展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。

　　(七）創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作，弘揚(yáng)家庭美德，培養(yǎng)良好家風(fēng)，促進(jìn)家庭和諧。

　　(八）承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作，推動(dòng)落實(shí)婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　婦聯(lián)下設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　臨湘市婦聯(lián)屬于群團(tuán)組織,下設(shè)有辦公室（加掛權(quán)益部）、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部（加掛家庭和兒童工作部）。

　�。�1）二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市婦聯(lián)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦聯(lián)單位本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2023年收入預(yù)算105.79萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款105.79萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加5.56萬(wàn)元，主要原因是工資提標(biāo)。

　　（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算105.79萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出90.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.3萬(wàn)元,住房保障支出4.95萬(wàn)元。支出較上年增加5.56萬(wàn)元，主要原因是工資提標(biāo)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算105.79萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出90.53萬(wàn)元，占85.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬(wàn)元，占6.62%；衛(wèi)生健康支出3.3萬(wàn)元，占3.11%；住房保障支出4.95萬(wàn)元，占4.7%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算數(shù)67.79萬(wàn)元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)60.99萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加5.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.03%，主要是人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算38萬(wàn)元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出29萬(wàn)元，主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面；基層?jì)D關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層?jì)D聯(lián)建設(shè)等方面。支出與2022年度基本持平，原因是厲行節(jié)約。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款6.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：

　　2023年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。

　　（三）政府采購(gòu)情況：

　　2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：

　　2023年部門整體支出105.79萬(wàn)元，其中，基本支出67.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出29萬(wàn)元，基層?jì)D關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：

　　2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

市婦聯(lián)2023年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx