臨湘市婦女聯(lián)合委員2023年部門預(yù)算
公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
(一）團結(jié)、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，引領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走。
(二）緊緊圍繞全市中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員和組織全市婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在新時代中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
(三）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向市委反映社情民意，提出對策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。擴大社會聯(lián)動維權(quán)工作格局，協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四）推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。
(五）堅持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線。關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女兒童之家建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
(六）指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)開展婦女工作，聯(lián)系團體會員并給予工作指導(dǎo)。
(七）創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作，弘揚家庭美德，培養(yǎng)良好家風(fēng)，促進(jìn)家庭和諧。
(八）承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作，推動落實婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項目標(biāo)任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
婦聯(lián)下設(shè)以下內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
臨湘市婦聯(lián)屬于群團組織,下設(shè)有辦公室（加掛權(quán)益部）、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部（加掛家庭和兒童工作部）。
�。�1）二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦聯(lián)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦聯(lián)單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2023年收入預(yù)算105.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款105.79萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加5.56萬元，主要原因是工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算105.79萬元，其中，一般公共服務(wù)支出90.53萬元，社會保障和就業(yè)支出7.01萬元，衛(wèi)生健康支出3.3萬元,住房保障支出4.95萬元。支出較上年增加5.56萬元，主要原因是工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算105.79萬元，其中，一般公共服務(wù)支出90.53萬元，占85.57%；社會保障和就業(yè)支出7.01萬元，占6.62%；衛(wèi)生健康支出3.3萬元，占3.11%；住房保障支出4.95萬元，占4.7%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算數(shù)67.79萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費60.99萬元，公用經(jīng)費6.8萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加5.56 萬元，增長10.03%，主要是人員異動；公用經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算38萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項支出29萬元，主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面；基層婦關(guān)工作經(jīng)費支出9萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層婦聯(lián)建設(shè)等方面。支出與2022年度基本持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款6.8萬元，公用經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：
2023年部門整體支出105.79萬元，其中，基本支出67.79萬元，項目支出38萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出38萬元，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項支出29萬元，基層婦關(guān)工作經(jīng)費支出9萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2023年本單位會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
