臨湘市婦女聯(lián)合委員2023年部門預(yù)算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
(五)一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(一)團(tuán)結(jié)、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致,引領(lǐng)廣大婦女聽(tīng)黨話、跟黨走。
(二)緊緊圍繞全市中心任務(wù)開(kāi)展工作,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
(三)代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,及時(shí)向市委反映社情民意,提出對(duì)策建議;參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。擴(kuò)大社會(huì)聯(lián)動(dòng)維權(quán)工作格局,協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四)推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策,營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神,提高綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。
(五)堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線。關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界聯(lián)系,推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。
(六)指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開(kāi)展婦女工作,聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
(七)創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作,弘揚(yáng)家庭美德,培養(yǎng)良好家風(fēng),促進(jìn)家庭和諧。
(八)承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作,推動(dòng)落實(shí)婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
婦聯(lián)下設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
臨湘市婦聯(lián)屬于群團(tuán)組織,下設(shè)有辦公室(加掛權(quán)益部)、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部(加掛家庭和兒童工作部)。
�。�1)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦聯(lián)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦聯(lián)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算: 2023年收入預(yù)算105.79萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款105.79萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加5.56萬(wàn)元,主要原因是工資提標(biāo)。
(二)支出預(yù)算:2023年支出預(yù)算105.79萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出90.53萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3.3萬(wàn)元,住房保障支出4.95萬(wàn)元。支出較上年增加5.56萬(wàn)元,主要原因是工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算105.79萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出90.53萬(wàn)元,占85.57%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬(wàn)元,占6.62%;衛(wèi)生健康支出3.3萬(wàn)元,占3.11%;住房保障支出4.95萬(wàn)元,占4.7%。具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算數(shù)67.79萬(wàn)元,是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)60.99萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加5.56 萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.03%,主要是人員異動(dòng);公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出預(yù)算38萬(wàn)元,是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出29萬(wàn)元,主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面;基層?jì)D關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層?jì)D聯(lián)建設(shè)等方面。支出與2022年度基本持平,原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款6.8萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算:
2023年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。
(三)政府采購(gòu)情況:
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:
2023年部門整體支出105.79萬(wàn)元,其中,基本支出67.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出38萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè),涉及項(xiàng)目支出38萬(wàn)元,其中:婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出29萬(wàn)元,基層?jì)D關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元,按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r:
2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算;未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表