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臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-09-20 16:34
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  2021年度中共臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)

  部門(mén)決算

  目   錄

  第一部分臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  (一)團(tuán)結(jié)、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致,引領(lǐng)廣大婦女聽(tīng)黨話、跟黨走。

  (二)緊緊圍繞全市中心任務(wù)開(kāi)展工作,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

  (三)代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,及時(shí)向市委反映社情民意,提出對(duì)策建議;參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。擴(kuò)大社會(huì)聯(lián)動(dòng)維權(quán)工作格局,協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害婦女兒童提供幫助。

  (四)推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策,營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神,提高綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

  (五)堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線。關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界聯(lián)系,推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

  (六)指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開(kāi)展婦女工作,聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。

  (七)創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作,弘揚(yáng)家庭美德,培養(yǎng)良好家風(fēng),促進(jìn)家庭和諧。

  (八)承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作,推動(dòng)落實(shí)婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)下設(shè)有辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部。

 。ǘQ算單位構(gòu)成

  臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)單位2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成:婦聯(lián)本級(jí)決算。

  第二部份

  2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 。ū砀褚(jiàn)附件1)

  第三部分

  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)165.92萬(wàn)元,與上年相比,增加33萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.82%。主要原因是增加了婦女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)165.92萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入122.37萬(wàn)元,占73.75%;其他收入43.54萬(wàn)元,占26.25%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)165.92萬(wàn)元,其中:基本支出165.92萬(wàn)元,占100%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)122.37萬(wàn)元,與上年相比,減少10.55萬(wàn)元,減少7.94%。主要原因是本年度沒(méi)有召開(kāi)基層?jì)D聯(lián)換屆選舉大會(huì)。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出122.37萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的73.75%。與上年度相比,財(cái)政撥款支出減少5.55萬(wàn)元,減少4.33%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出122.37萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出110.68萬(wàn)元,占90.44%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出4.2萬(wàn)元,占3.43%;農(nóng)林水支出(類)3萬(wàn)元,占2.45%。住房保障(類)支出4.49萬(wàn)元,占3.68%;其他支出(類)0萬(wàn)元,占0%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為100.05萬(wàn)元,支出決算為122.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.3%。其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為89.56萬(wàn)元,支出決算為93.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年度部分兩癌篩查患者費(fèi)用。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是支付上年度部分兩癌篩查患者費(fèi)用。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算5.99萬(wàn)元,決算支出4.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是人員調(diào)整 。

  4、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)橹Ц渡夏甓任粗Ц兜牟糠仲M(fèi)用。

  5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為4.49萬(wàn)元,支出決算為4.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出122.37萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)56.13萬(wàn)元,占基本支出的45.87%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)66.24萬(wàn)元,占基本支出的54.13%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加2.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.56%,原因是人員異動(dòng)調(diào)整及預(yù)算口徑不一致,公用經(jīng)費(fèi)比上年減少8萬(wàn)元,降低10.77%,原因是預(yù)算口徑不一致引起的減少。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元,支出決算為0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比持平。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元,支出決算為0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年相比持平。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0元。與上年相比持平。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算0.49萬(wàn)元,占100%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè),來(lái)賓35人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.24萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少8萬(wàn)元,減少10.77%,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)貨物類支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

 。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  第四部分

  名 詞 解 釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附  件

  附件1:部門(mén)決算表

  附件2:部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件1、臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)1.xls

附件2、21年婦聯(lián)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc