2021年度中共臨湘市婦女聯(lián)合會
部門決算
目 錄
第一部分臨湘市婦女聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市婦女聯(lián)合會概況
一、 部門職責(zé)
(一）團(tuán)結(jié)、教育全市各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，引領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走。
(二）緊緊圍繞全市中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員和組織全市婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在新時(shí)代中國特色社會主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
(三）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委反映社情民意，提出對策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬訂，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。擴(kuò)大社會聯(lián)動維權(quán)工作格局，協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害婦女兒童提供幫助。
(四）推動落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。
(五）堅(jiān)持聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾的工作生命線。關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
(六）指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)開展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會員并給予工作指導(dǎo)。
(七）創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作，弘揚(yáng)家庭美德，培養(yǎng)良好家風(fēng)，促進(jìn)家庭和諧。
(八）承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作，推動落實(shí)婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦女聯(lián)合會下設(shè)有辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市婦女聯(lián)合會單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成：婦聯(lián)本級決算。
第二部份
2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)165.92萬元，與上年相比，增加33萬元，增長24.82%。主要原因是增加了婦女事業(yè)發(fā)展和基層?jì)D聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)165.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入122.37萬元，占73.75%；其他收入43.54萬元，占26.25%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)165.92萬元，其中：基本支出165.92萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)122.37萬元，與上年相比，減少10.55萬元，減少7.94%。主要原因是本年度沒有召開基層?jì)D聯(lián)換屆選舉大會。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出122.37萬元，占本年支出合計(jì)的73.75%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少5.55萬元，減少4.33%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出122.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出110.68萬元，占90.44%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.2萬元，占3.43%；農(nóng)林水支出（類）3萬元，占2.45%。住房保障（類）支出4.49萬元，占3.68%；其他支出（類）0萬元，占0%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為100.05萬元，支出決算為122.37萬元，完成年初預(yù)算的122.3%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為89.56萬元，支出決算為93.68萬元，完成年初預(yù)算的104.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年度部分兩癌篩查患者費(fèi)用。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是支付上年度部分兩癌篩查患者費(fèi)用。
3、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算5.99萬元，決算支出4.2萬元，完成年初預(yù)算的70.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是人員調(diào)整 。
4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)橹Ц渡夏甓任粗Ц兜牟糠仲M(fèi)用。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.49萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出122.37萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)56.13萬元，占基本支出的45.87%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)66.24萬元，占基本支出的54.13%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加2.45萬元，增長4.56%，原因是人員異動調(diào)整及預(yù)算口徑不一致，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少8萬元，降低10.77%，原因是預(yù)算口徑不一致引起的減少。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算0.49萬元，占100%。因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個，來賓35人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.24萬元，比上年決算數(shù)減少8萬元，減少10.77%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物類支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96.5分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
