臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)聯(lián)屬于群團(tuán)組織，主管全市婦女兒童工作，主要職責(zé)為：
1、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員廣大婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；
2、教育婦女繼續(xù)發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，學(xué)文化、學(xué)技術(shù)、學(xué)科學(xué)、學(xué)管理、學(xué)法律，提高婦女思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；
3、組織婦女通過(guò)各種途徑參與政府和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，代表婦女參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動(dòng)?jì)D女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施；
4、維護(hù)婦兒合法權(quán)益，為婦兒提供法律咨詢(xún)服務(wù)；
5、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦兒和家庭服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦兒辦實(shí)事。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)設(shè)以下機(jī)構(gòu)：
(一)辦公室（加掛權(quán)益部）。負(fù)責(zé)市婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、事務(wù)管理工作;承辦文秘、機(jī)要、檔案、保密等工作；起草重要文件、文稿；對(duì)婦女兒童工作存在的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議；及時(shí)收集掌握婦女權(quán)益保障方面的新動(dòng)態(tài)， 接待處理婦女群眾來(lái)信來(lái)訪，參與重大典型信訪案件調(diào)查；為受害婦女提供法律援助和社會(huì)服務(wù);參與有關(guān)普法工作；參與社會(huì)治安綜合治理和社會(huì)穩(wěn)定工作；指導(dǎo)、推動(dòng)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
(二）組織聯(lián)絡(luò)部。承擔(dān)婦聯(lián)組織建設(shè)工作，聯(lián)系、指導(dǎo)社會(huì)各界婦女組織；配合有關(guān)部門(mén)做好婦聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部和婦女干部的推薦、培養(yǎng)、選拔及發(fā)展女黨員工作;承擔(dān)全市婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作；按照婦聯(lián)基層組織改革的要求，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè)，負(fù)責(zé)執(zhí)委聯(lián)系代表、代表聯(lián)系婦女制度和婦女之家建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)與各民主黨派、工商聯(lián)等的婦女組織的聯(lián)誼工作。
(三）婦女發(fā)展部（加掛家庭和兒童工作部）。動(dòng)員組織婦女參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，開(kāi)發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織開(kāi)展婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力；開(kāi)展社區(qū)婦女工作，促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè)；動(dòng)員和組織婦女參與扶貧和生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織開(kāi)展“巾幗建功”等活動(dòng)。組織開(kāi)展家庭文明建設(shè)工作，承擔(dān)家庭教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù);參與制定實(shí)施家庭和兒童相關(guān)的法規(guī)政策；組織開(kāi)展困境兒童、農(nóng)村留守兒童等關(guān)愛(ài)幫扶活動(dòng)；負(fù)責(zé)兒童活動(dòng)陣地工作;參與推動(dòng)兒童校外教育，組織開(kāi)展有益兒童身心健康的社會(huì)活動(dòng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦聯(lián)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦聯(lián)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算100.23萬(wàn)元，全為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加0.18萬(wàn)元，主要是人員調(diào)進(jìn)調(diào)出，相關(guān)的工資額度也有所調(diào)整 ,全市基本工資普調(diào)，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年有所增加。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算100.23萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出92.86萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.01萬(wàn)元，住房保障支出1.36萬(wàn)元。支出較上年增加0.18萬(wàn)元，主要是人員調(diào)進(jìn)調(diào)出，相關(guān)的工資額度也有所調(diào)整, 全市基本工資普調(diào)，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出100.23萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為92.86萬(wàn)元，比2021年增加3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68 %，主要是人員工資普調(diào)調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.01萬(wàn)元，比2021年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%，主要是人員工資調(diào)整。
3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.36萬(wàn)元，比2021年減少3.14萬(wàn)元，減少69.78%，主要是本年在做預(yù)算時(shí)未將行政編制人員的住房公積金預(yù)算納入。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)62.23萬(wàn)元，是指為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)55.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加5.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%，主要是人員工資進(jìn)級(jí)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少2.94萬(wàn)元，降低30.18%。主要是厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算38萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出29萬(wàn)元，主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面；基層?jì)D聯(lián)工作支出9萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層?jì)D聯(lián)建設(shè)等方面。與2021年比較，婦女兒童事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出與上年持平,基層?jì)D聯(lián)工作支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
2022年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款6.8萬(wàn)元，比2021年減少2.94萬(wàn)元，下降30.18%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)指示壓縮相關(guān)費(fèi)用，導(dǎo)致辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及其他交通費(fèi)等費(fèi)用減少 。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2022年本部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算與2021年度持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況：
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況：
2022年部門(mén)整體支出100.23萬(wàn)元，其中，基本支出62.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出29萬(wàn)元，基層?jì)D聯(lián)工作支出9萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2022年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
