目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市婦聯(lián)屬于群團(tuán)組織，主管全市婦女兒童工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
婦聯(lián)下設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
(一)辦公室（加掛權(quán)益部）。負(fù)責(zé)市婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、事務(wù)管理工作;承辦文秘、機(jī)要、檔案、保密等工作；起草重要文件、文稿；對婦女兒童工作存在的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議；及時收集掌握婦女權(quán)益保障方面的新動態(tài)， 接待處理婦女群眾來信來訪，參與重大典型信訪案件調(diào)查；為受害婦女提供法律援助和社會服務(wù);參與有關(guān)普法工作；參與社會治安綜合治理和社會穩(wěn)定工作；指導(dǎo)、推動各級婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
(二）組織聯(lián)絡(luò)部。承擔(dān)婦聯(lián)組織建設(shè)工作，聯(lián)系、指導(dǎo)社會各界婦女組織；配合有關(guān)部門做好婦聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部和婦女干部的推薦、培養(yǎng)、選拔及發(fā)展女黨員工作;承擔(dān)全市婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作；按照婦聯(lián)基層組織改革的要求，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層婦女組織建設(shè)，負(fù)責(zé)執(zhí)委聯(lián)系代表、代表聯(lián)系婦女制度和婦女之家建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)與各民主黨派、工商聯(lián)等的婦女組織的聯(lián)誼工作。
(三）婦女發(fā)展部（加掛家庭和兒童工作部）。動員組織婦女參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展，開發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)各級婦聯(lián)組織開展婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力；開展社區(qū)婦女工作，促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè)；動員和組織婦女參與扶貧和生態(tài)環(huán)境建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導(dǎo)各級婦聯(lián)組織開展“巾幗建功”等活動。組織開展家庭文明建設(shè)工作，承擔(dān)家庭教育工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù);參與制定實施家庭和兒童相關(guān)的法規(guī)政策；組織開展困境兒童、農(nóng)村留守兒童等關(guān)愛幫扶活動；負(fù)責(zé)兒童活動陣地工作;參與推動兒童校外教育，組織開展有益兒童身心健康的社會活動。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦聯(lián)只有本級預(yù)算，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有婦聯(lián)本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)88.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款88.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少11.09萬元，主要是壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)88.37萬元，其中，一般公共服務(wù)79.84萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出4.87萬元，住房保障3.66萬元。支出較去年減少11.09萬元，主要是壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算88.37 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出79.84 萬元，占90.35 %；社會保障和就業(yè)支出4.88 萬元，占5.52 %；住房保障支出3.66 萬元，占4.14 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為50.37萬元，比上年減少6.09萬元，下降10.78%，原因壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為38萬元，比上年減少5萬元，下降11.63%，原因壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項支出26萬元，主要用于留守兒童和婦女權(quán)益等方面；基層婦關(guān)工作支出12萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層婦聯(lián)建設(shè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.82萬元，比2019年預(yù)算減少1.92萬元，下降19.71%。原因壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少0.06萬元，主要是厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算0.23萬元，擬召開臨湘市婦代會等會議，人數(shù)約10人次，主要包含傳達(dá)全市婦女兒童事業(yè)發(fā)展和基層婦聯(lián)建設(shè)等工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 0.24萬元，擬開展全市基層婦女專干的培訓(xùn)，人數(shù)10人次，主要內(nèi)容為對全市基層婦女專干業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。較2019年減少2萬元，主要是印刷相關(guān)資料。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)88.37萬元，其中：基本支出50.37萬元，項目支出38萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計17.38萬元，其中流動資產(chǎn)17萬元，非流動資產(chǎn)0.38萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 
婦聯(lián)2020年部門預(yù)算單位公開表(3).xlsx