目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
1、指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議、開展婦女兒童工作。
2、指導(dǎo)和推動全市農(nóng)村婦女“雙學雙比”活動，城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功“活動和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動。
3、教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、推薦婦女典型。
4、維護婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女兒童問題，為市委、市政府決策提供依據(jù)，提出建議。貫徹實施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務(wù)院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》，省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》。
5、加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設(shè)，擴大組織網(wǎng)絡(luò)，拓寬工作領(lǐng)域。
6、加強婦女與社會各界的聯(lián)系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
7、完成市委、市政府和上級婦聯(lián)組織交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
我會2002年經(jīng)市委機構(gòu)編制委員會審核，市委、市政府批準，為群團部門，行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛維權(quán)部）、組宣部（加掛兒少工作部），下設(shè)二級機構(gòu)：臨湘市婦女兒童保健服務(wù)中心，財政全額預(yù)算撥款。全額撥款單位總編制數(shù)6人。其中：行政編制4人，下設(shè)婦女兒童保健服務(wù)中心全額事業(yè)編制2人。
第二部分 臨湘市婦女聯(lián)合會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市婦女聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計109.03萬元，與2017年相比，收、支總計增加1.45萬元，增長1.35%。主要原因是：系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產(chǎn)生的費用增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計109.03萬元，其中：財政撥款收入109.03萬元，比上年增加16.51%。占本年總收入100%。主要原因是：系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產(chǎn)生的費用增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計109.03萬元，其中：基本支出109.03萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計109.03萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加6.45萬元，增長6.29%。主要原因是：系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產(chǎn)生的費用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出109.03萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加15萬元，增加16.51%。主要原因是: 系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產(chǎn)生的費用增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出109.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出109.03萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為80.09萬元，支出決算為109.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為80.09萬元，支出決算為109.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是系單位本年度慰問病弱婦女和留守兒童活動增多所產(chǎn)生的費用增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市婦女聯(lián)合會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出109.03萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的100%。其中:
人員經(jīng)費46.17萬元，占基本支出的42.35%；主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費62.86萬元，占基本支出的57.65%；主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算0.49萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.49萬元，全年共接待來訪團組6個，來賓60人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織對“婦女工作經(jīng)費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出109.03萬元，占一般公共預(yù)算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2018年度部門決算中項目績效自評結(jié)果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規(guī)范、無違反財經(jīng)紀律的其他問題。自評結(jié)果良好。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購采購金額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元.
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛，機要通信車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
2018年度臨湘市婦女聯(lián)合會部門決算公開表格.XLS