目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
1、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議、開(kāi)展婦女兒童工作。
2、指導(dǎo)和推動(dòng)全市農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”活動(dòng)，城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功“活動(dòng)和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)。
3、教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強(qiáng)，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、推薦婦女典型。
4、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女兒童問(wèn)題，為市委、市政府決策提供依據(jù)，提出建議。貫徹實(shí)施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《中國(guó)婦女發(fā)展綱要》、《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》，省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》。
5、加強(qiáng)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè)，擴(kuò)大組織網(wǎng)絡(luò)，拓寬工作領(lǐng)域。
6、加強(qiáng)婦女與社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
7、完成市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)組織交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我會(huì)2002年經(jīng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)審核，市委、市政府批準(zhǔn)，為群團(tuán)部門，行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛維權(quán)部）、組宣部（加掛兒少工作部），下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：臨湘市婦女兒童保健服務(wù)中心，財(cái)政全額預(yù)算撥款。全額撥款單位總編制數(shù)6人。其中：行政編制4人，下設(shè)婦女兒童保健服務(wù)中心全額事業(yè)編制2人。
第二部分 臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)109.03萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.35%。主要原因是：系單位本年度慰問(wèn)病弱婦女和留守兒童活動(dòng)增多所產(chǎn)生的費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入合計(jì)109.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入109.03萬(wàn)元，比上年增加16.51%。占本年總收入100%。主要原因是：系單位本年度慰問(wèn)病弱婦女和留守兒童活動(dòng)增多所產(chǎn)生的費(fèi)用增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)109.03萬(wàn)元，其中：基本支出109.03萬(wàn)元，占本年總支出100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)109.03萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%。主要原因是：系單位本年度慰問(wèn)病弱婦女和留守兒童活動(dòng)增多所產(chǎn)生的費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出109.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加15萬(wàn)元，增加16.51%。主要原因是: 系單位本年度慰問(wèn)病弱婦女和留守兒童活動(dòng)增多所產(chǎn)生的費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出109.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出109.03萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為80.09萬(wàn)元，支出決算為109.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80.09萬(wàn)元，支出決算為109.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是系單位本年度慰問(wèn)病弱婦女和留守兒童活動(dòng)增多所產(chǎn)生的費(fèi)用增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出109.03萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的100%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)46.17萬(wàn)元，占基本支出的42.35%；主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)62.86萬(wàn)元，占基本支出的57.65%；主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算0.49萬(wàn)元，占100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)，來(lái)賓60人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委組織對(duì)“婦女工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出109.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的100%
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年度部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2017-2018年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，實(shí)行專戶管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目，無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范、無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。自評(píng)結(jié)果良好。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元.
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛，機(jī)要通信車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
2018年度臨湘市婦女聯(lián)合會(huì)部門決算公開(kāi)表格.XLS