婦聯(lián)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
一、單位概況
（一）主要職能
臨湘市婦聯(lián)屬于群團(tuán)組織，主管全市婦女兒童工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，全稱(chēng)婦女兒童保健服務(wù)中心。
二、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年總收入85.15萬(wàn)元；其中公共財(cái)政撥款收入85.15萬(wàn)元；總支出85.15萬(wàn)元；其中一般公共服務(wù)支出59.15萬(wàn)元、一般行政管理實(shí)務(wù)6萬(wàn)元、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出6萬(wàn)元、其他一般公共服務(wù)支出12萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2萬(wàn)元。較去年我單位總收入減少 2.91萬(wàn)元，是因?yàn)閰栃泄?jié)約縮減了開(kāi)支。
（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入決算總額為85.15萬(wàn)元；其中公共財(cái)政撥款85.15萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的撥款0萬(wàn)元。本年支出總計(jì)85.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出83.15萬(wàn)元。本年一般公共服務(wù)支出占全年總收入的100%
（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.15萬(wàn)元，其中：基本支出79.15萬(wàn)元，系保障各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，主要用于婦女兒童活動(dòng)等方面。本年基本支出占全年總支出的92%、項(xiàng)目支出占全年總支出的8%
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款收入85.15萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款85.15萬(wàn)元；2016年財(cái)政撥款支出為85.15萬(wàn)元；其中一般公共服務(wù)支出59.15萬(wàn)元、一般行政管理實(shí)務(wù)6萬(wàn)元、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出6萬(wàn)元、其他一般公共服務(wù)支出12萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2萬(wàn)元。較去年我單位總收入、支出增加13.46萬(wàn)元，較去年增加15.8%。收入和支出增加的原因是工資提標(biāo)，經(jīng)費(fèi)增加。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額為85.15萬(wàn)元；其中一般公共服務(wù)支出83.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16%、農(nóng)林水支出2萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度財(cái)政撥款支出決算由基本支出和項(xiàng)目支出兩部分構(gòu)成；其中基本支出79.15萬(wàn)元、占本年財(cái)政撥款總支出的92%、項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款總支出的8%。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度財(cái)政撥款較年初預(yù)算書(shū)數(shù)增加19.1萬(wàn)元，主要是財(cái)政撥款支出中基本支出較年初預(yù)算中的多40.75萬(wàn)元，主要是人員工資提標(biāo)擴(kuò)大了支出，項(xiàng)目支出較年初預(yù)算減少12萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目減少。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總額為79.15萬(wàn)元，其中工資福利支出為43.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總額的55%、商品服務(wù)支出為30.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總額的39%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為5.09萬(wàn)元，占一般公共財(cái)政撥款總額的1% 。
（七）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算： 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元，接待費(fèi)與上年度持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出為0.56萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。接待批次為8次，人數(shù)為75人。
（八）2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)沒(méi)有基金預(yù)算收入和支出。
（九）其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.15萬(wàn)元，比2015 年減少1.25萬(wàn)元，降低2%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、無(wú)政府采購(gòu)支出情況。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)沒(méi)有車(chē)輛。
4、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)全年項(xiàng)目支出6萬(wàn)，因此沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
