市編辦2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
臨湘市編辦是市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是市委的工作機(jī)構(gòu)，又是市政府的工作機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制及機(jī)關(guān)行政、事業(yè)單位登記管理工作。沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市編辦只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有市編辦本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)153萬(wàn)元，收入較去年143萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，主要是工資津貼支出增加8.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加1.93萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)153萬(wàn)元，收入較去年143萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，主要是工資津貼支出增加8.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加1.93萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入153萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為101萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出92.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.5萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 57.3萬(wàn)元，比2016年預(yù)算59.3萬(wàn)元減少 2 萬(wàn)元 。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.7 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.7 萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少4.3 萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣嚫母铩?/p>
3、政府采購(gòu)情況
無
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：臨湘編辦2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls
2017年5月15日