中共臨湘市委編辦2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨中央和省、市、市委關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策法規(guī)，組織實(shí)施相關(guān)政策規(guī)定和地方性法規(guī)、規(guī)章等。管理和指導(dǎo)全市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及其派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、市委各機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府各部門、市政協(xié)機(jī)關(guān)、民主黨派市級(jí)機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體市級(jí)機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱黨政群機(jī)關(guān)），以及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制工作。組織開(kāi)展行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革及機(jī)構(gòu)編制工作基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性和前瞻性研究。
2、組織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法體制改革工作。
3、按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)以及部門派出機(jī)構(gòu)的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府各部門職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮(zhèn)（街道）之間職責(zé)分工；負(fù)責(zé)需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機(jī)構(gòu)編制有關(guān)工作。
4、組織擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案。執(zhí)行各類事業(yè)單位人員編制管理辦法。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市委、市政府直屬事業(yè)單位和市直部門所屬事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作。
5、組織實(shí)施各鎮(zhèn)（街道）的行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作，擬訂鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)編制分類方案。
6、負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼管理工作，負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。
7、負(fù)責(zé)全市開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）行政管理體制改革工作。執(zhí)行開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理辦法；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核及上報(bào)工作。
8、負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理。組織擬訂市本級(jí)年度編制使用計(jì)劃，審核市直及鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)事業(yè)單位招錄、招聘和政策性安置等計(jì)劃；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作；建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合約束機(jī)制。
9、負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)估、監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政、事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制政策執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴，對(duì)違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理。
10、負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)站的管理、使用和維護(hù)；負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性單位網(wǎng)上名稱管理工作。
11、完成市委、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、機(jī)構(gòu)室、編制室、登記辦、監(jiān)察室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中共臨湘市委編辦只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委編辦本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算204.97萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款204.97萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加41.19萬(wàn)元，主要是本單位新增3名事業(yè)人員。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算204.97元，其中，一般公共服務(wù)支出170.72萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.4萬(wàn)元，住房保障支出11.1萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加41.19萬(wàn)元，主要是本單位新增3名事業(yè)人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出204.97萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為170.72萬(wàn)元，比 2024年增加35.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.59%。主要是單位人員異動(dòng)，本單位新增3名事業(yè)人員。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.8萬(wàn)元，比 2024年增加2.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.49%。主要是單位人員異動(dòng)，本單位新增3名事業(yè)人員。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元，比 2024年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.07%。主要是預(yù)算本單位在編人員生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為7.4萬(wàn)元，比 2024 年增加1.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%。主要是預(yù)算本單位在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.1萬(wàn)元，比 2024年增加3.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.61%。主要是工資基數(shù)調(diào)整及單位人員異動(dòng)，本單位新增3名事業(yè)人員。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算166.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)151.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)15.8萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加38.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.8%，主要是單位人員異動(dòng)，本單位新增3名事業(yè)人員；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.49%。主要是單位人員異動(dòng)，本單位新增3名事業(yè)人員。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算38萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出5萬(wàn)元，主要用于承擔(dān)行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革、行政審批制度改革、最多跑一次改革等方面；機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出15萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和事業(yè)單位登記管理等方面；實(shí)名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，主要用于實(shí)名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)機(jī)中央域名支管理等方面；預(yù)算編制人員獎(jiǎng)勵(lì)支出3萬(wàn)元，主要用于2025年預(yù)算編制人員獎(jiǎng)勵(lì)等方面。與2024年比較，整體增加3萬(wàn)元，主要是預(yù)算編制人員獎(jiǎng)勵(lì)。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2萬(wàn)元，上升14.49%，主要是單位人員異動(dòng)，本單位新增3名事業(yè)人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少2.5萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)要求，壓縮接待開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額35萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出204.97萬(wàn)元，其中，基本支出166.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，其中：行政及事業(yè)單位改革項(xiàng)目5萬(wàn)元；機(jī)關(guān)、群團(tuán)同一社會(huì)信用代碼及事業(yè)單位登記管理項(xiàng)目15萬(wàn)元；實(shí)名制數(shù)據(jù)及中文域名制管理項(xiàng)目15萬(wàn)元；預(yù)算編制人員獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。
