中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹落實黨中央和省、市、市委關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策法規(guī)，組織實施相關(guān)政策規(guī)定和地方性法規(guī)、規(guī)章等。管理和指導(dǎo)全市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及其派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、市委各機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府各部門、市政協(xié)機(jī)關(guān)、民主黨派市級機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體市級機(jī)關(guān)（以下簡稱黨政群機(jī)關(guān)），以及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革及機(jī)構(gòu)編制工作基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性和前瞻性研究。
2、組織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機(jī)構(gòu)改革方案并組織實施。負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法體制改革工作。
3、按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市級黨政群機(jī)關(guān)以及部門派出機(jī)構(gòu)的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府各部門職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮(zhèn)（街道）之間職責(zé)分工；負(fù)責(zé)需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機(jī)構(gòu)編制有關(guān)工作。
4、組織擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案。執(zhí)行各類事業(yè)單位人員編制管理辦法。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市委、市政府直屬事業(yè)單位和市直部門所屬事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作。
5、組織實施各鎮(zhèn)（街道）的行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作，擬訂鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)編制分類方案。
6、負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼管理工作，負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。
7、負(fù)責(zé)全市開發(fā)區(qū)（園區(qū)）行政管理體制改革工作。執(zhí)行開發(fā)區(qū)（園區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理辦法；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核及上報工作。
8、負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動態(tài)管理。組織擬訂市本級年度編制使用計劃，審核市直及鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)事業(yè)單位招錄、招聘和政策性安置等計劃；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實名制管理工作；建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合約束機(jī)制。
9、負(fù)責(zé)跟蹤評估、監(jiān)督檢查全市各級行政、事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制政策執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴，對違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律問題進(jìn)行調(diào)查處理。
10、負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)站的管理、使用和維護(hù)；負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱管理工作。
11、完成市委、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、機(jī)構(gòu)室、編制室、登記辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委編辦部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算163.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款161.79萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入2萬元。收入預(yù)算較上年增加25.13萬元，主要是本單位新增3名事業(yè)人員。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算163.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出134.85萬元，社會保障和就業(yè)支出13.31萬元，衛(wèi)生健康支出6.25萬元，住房保障支出9.37萬元。支出預(yù)算較上年增加25.13萬元，主要是本單位新增3名事業(yè)人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出161.78萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為134.85萬元，比 2023年增加13.05萬元，增長10.71%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為12.49萬元，比 2023 年增加2.86萬元，增長29.7%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為0.82 萬元，比 2023年增加0.82萬元。主要是預(yù)算本單位在編人員生育保險和工傷保險。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為6.25萬元，比 2023年增加6.25萬元。主要是預(yù)算本單位在編人員基本醫(yī)療保險。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預(yù)算數(shù)為7.37萬元，比 2023 年增加0.14萬元，增長1.94%。主要是工資基數(shù)調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算126.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費112.98萬元，公用經(jīng)費13.8萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加22.13萬元，增長24.36%，主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加3萬元，增長27.78%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出5萬元，主要用于承擔(dān)行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革、行政審批制度改革、最多跑一次改革等方面；機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出15萬元，主要用于機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理等方面；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目支出15萬元，主要用于實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)機(jī)中央域名支管理等方面。與2023年比較，機(jī)關(guān)、群團(tuán)同一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出減少1萬元，降低6.25%，主要是壓減項目運行經(jīng)費；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目支出減少1萬元，降低6.25%，主要是壓減項目運行經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.8萬元，比2023年增加3萬元，上升27.78%。主要是單位人員異動，本單位新增3名事業(yè)人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額35萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出161.78萬元，其中，基本支出126.78萬元，項目支出35萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出35萬元，其中：行政職能事業(yè)單位改革項目5萬元；機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理項目15萬元；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目15萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開2次會議, 人數(shù)177人,內(nèi)容為機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理培訓(xùn)會及實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項目業(yè)務(wù)交流會。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
