中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算說明
中共臨湘市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市編辦是市委機(jī)構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是市委的工作機(jī)構(gòu)，又是市政府的工作機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制及機(jī)關(guān)行政、事業(yè)單位登記管理工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委編辦單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、機(jī)構(gòu)室、編制室、登記辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委編辦單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委編辦單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算138.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款138.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少21.5萬元，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算138.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出121.80萬元，社會保障和就業(yè)支出9.63萬元，住房保障支出7.23萬元。支出預(yù)算較上年減少21.5萬元，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出138.65萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出121.80萬元，占87.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.63萬元，占6.95%；住房保障（類）支出7.23萬元，占5.21%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬元）。
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算101.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)90.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.80萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少11.40萬元，降低11.15%，主要是人員異動造成調(diào)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少1萬元，降低8.47%。主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算37萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出5萬元，主要用于承擔(dān)行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革、行政審批制度改革、最多跑一次改革等方面；機(jī)關(guān)、群團(tuán)同一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出16萬元，主要用于機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理等方面；實(shí)名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理支出16萬元，主要用于實(shí)名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)機(jī)中央域名支管理等方面。與2022年比較，擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革支出減少1萬元，降低16.67%，主要是壓減項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；機(jī)關(guān)、群團(tuán)同一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出減少4萬元，降低20%，主要是壓減項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；實(shí)名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理支出減少4萬元，降低20%，主要是壓減項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.80萬元，比2022年減少1萬元，下降8.47%，主要是厲行節(jié)約壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。與去年相比減少0.2萬元，原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額37萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算37萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出138.65萬元，其中，基本支出101.65萬元，項(xiàng)目支出37萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出37萬元，其中：承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革項(xiàng)目5萬元；機(jī)關(guān)、群團(tuán)同一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理項(xiàng)目16萬元；實(shí)名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理項(xiàng)目16萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2.2023年部門收入總體情況表
3.2023年部門支出總體情況表
4.2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.2023年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
9.2023年整體支出績效目標(biāo)表
10.2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
