目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市編辦是市委機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，既是市委的工作機構(gòu)，又是市政府的工作機構(gòu)。主要負責全市機構(gòu)編制及機關(guān)行政、事業(yè)單位登記管理工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
下設(shè)辦公室、機構(gòu)改革辦、登記辦、跑改辦等機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
市編辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市編辦本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)171.33萬元，其中，一般公共預算撥款171.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少0.25萬元，主要是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)171.33萬元，其中，一般公共服務(wù)151.4萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出11.39萬元，住房保障8.54萬元。支出較去年減少0.25萬元，主要是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算171.33 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出151.41 萬元，占 88.37%；社會保障和就業(yè)支出 11.39萬元，占6.65 %；住房保障支出8.54 萬元，占4.98 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為120.33萬元，比上年減少8.75萬元，下降7.84%，原因壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為51萬元，比上年減少9萬元，下降15%，原因壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：承擔行政職能事業(yè)單位改革：含機構(gòu)改革、行政審批制度支出6萬元，主要用于機構(gòu)改革、行政審批等方面；實名制數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)及中文域名制管理支出20萬元，主要用于單位域名管理等方面；機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理支出25萬元。主要用于單位信用代碼登記管理等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款20.94萬元，比2019年預算減少0.2萬元，下降0.91%。原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1萬元，擬召開臨湘市機構(gòu)改革、行政審批等會議，人數(shù)約100人次，主要包含傳達全市機構(gòu)改革、行政審批、機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓費預算 0.5萬元，擬開展全市機構(gòu)改革、行政審批培訓班等培訓，人數(shù)50人次，主要內(nèi)容為對全市機構(gòu)改革、行政審批、機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理業(yè)務(wù)進行專題培訓。
4、 政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算3萬元。較2019年增加2萬元，主要是辦公設(shè)備采購。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元。
2020年部門整體支出績效目標171.33萬元，其中：基本支出120.33萬元，項目支出51萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計67.23萬元，其中流動資產(chǎn)55.87萬元，非流動資產(chǎn)11.36萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
