目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市編辦是市委機構(gòu)編制委員會的常設辦事機構(gòu)，既是市委的工作機構(gòu)，又是市政府的工作機構(gòu)。主要負責全市機構(gòu)編制及機關行政、事業(yè)單位登記管理工作。
2、單位機構(gòu)設置。
中共臨湘市委編辦單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、機構(gòu)室、編制室、登記辦。
市編辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市編辦本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)171.58萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。其中，一般公共預算撥款171.58萬元，(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元，收入較2018年的145.79萬增加25.79萬元，增長17.68%，主要是增加了機關運行工作經(jīng)費。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)171.58萬元，其中，一般公共服務152.97萬元，社會保障和就業(yè)支出13.29萬元，住房保障支出5.32萬元。支出較2018年的145.79萬增加25.79萬元，增長17.68%，主要是增加了機關運行工作經(jīng)費。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算171.59 萬元，其中：一般公共服務支出 152.98萬元，占89.15 %；社會保障和就業(yè)支出 13.29萬元，占7.75 %；住房保障支出 5.32萬元，占3.1 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為111.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。支出較去年增加11.79萬元，增加11.81%，主要是增加了機關運行工作經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：1、機關群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)登記管理專項支出25萬元，主要用于信用代碼年審和登記方面的支出，2、行政職能事業(yè)單位改革專項支出10萬元，主要是用于機構(gòu)改革方面的經(jīng)費，3、實名數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)和中文域名制管理20萬元，主要是用于單位名稱的和數(shù)據(jù)的管理，4、機構(gòu)編制督查5萬元是用于督查相關單位的機構(gòu)設置情況。支出較去年增加14 萬元，增長30.43%，主要是增加社會信用代碼登記管理工作。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年度行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款21.14萬元，比2018年預算8.9萬元增加12.24萬元，上升137%。主要是機關運行經(jīng)費提標。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 3.7萬元，其中，公務接待費 3.7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年度 “三公”經(jīng)費與2018年度持平。
3、一般性支出情況
本部門2019年會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元。
4、政府采購情況
2019年本單位政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購工程預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元，政府采購服務預算5萬元，與去年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元，
2019年部門整體支出績效目標171.58萬元，其中：基本支出111.58萬元，項目支出60萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日資產(chǎn)總額57.92萬元，其中：流動資產(chǎn)39.51萬元，非流動資產(chǎn)18.41萬元。截止上一年度本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
