中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線的工作部門(mén)。組織落實(shí)中央、省市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和特邀人員的工作。統(tǒng)一管理民族宗教工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市僑務(wù)工作，完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)辦、民宗辦；所屬事業(yè)單位設(shè)置：臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心、臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入財(cái)政撥款收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算 2025年本部門(mén)收入預(yù)算235.47萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款235.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少2.65萬(wàn)元，主要是壓減支出，合理使用資金。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算 2024年本部門(mén)支出預(yù)算235.47萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算支出235.47萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年減少2.65萬(wàn)元，主要是壓減支出，合理使用資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出235.47萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為154.36萬(wàn)元，比 2024年增加16.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%。主要是人員工資津貼調(diào)增，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，比 2023年減少19.32萬(wàn)元，降低47.92%。主要是壓減支出，合理使用資金。
3. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為20 萬(wàn)元，比 2024年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%。主要是工作項(xiàng)目范圍增加，工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
4. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為5 萬(wàn)元，比 2024年減少2萬(wàn)元，降低28.57%。主要是壓減支出，合理使用資金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.19萬(wàn)元，比 2024年減少0.16萬(wàn)元，降低1.04%。主要是人員退休，繳納費(fèi)用相對(duì)減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.93萬(wàn)元，比 2024 年減少0.01萬(wàn)元，降低1.06*%。主要是人員退休，繳納費(fèi)用相對(duì)減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為 7.6萬(wàn)元，比 2024年減少 0.61萬(wàn)元，降低7.43%。主要是人員退休，繳納費(fèi)用相對(duì)減少。
8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.39萬(wàn)元，比 2024 年減少0.12萬(wàn)元，降低1.04%。主要是人員退休，繳納費(fèi)用相對(duì)減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算186.47萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)152.97萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)33.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加12.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.95%，主要是人員工資津貼調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加0.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。主要是工作項(xiàng)目范圍增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算49萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：行政運(yùn)行支出3萬(wàn)，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)信息宣傳及課題調(diào)研工作獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；機(jī)關(guān)服務(wù)支出21萬(wàn)元，主要用于黨外人士、新的社會(huì)階層人士交流聯(lián)絡(luò)及同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面；民宗事務(wù)支出20萬(wàn)元，主要用于民族宗教維穩(wěn)、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、加強(qiáng)與宗教團(tuán)體的聯(lián)系，民族團(tuán)體進(jìn)步創(chuàng)建及宗教教職人員培訓(xùn)等工作；華僑事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于維護(hù)僑民的合法權(quán)益、履行僑聯(lián)9項(xiàng)職能及僑情摸底等方面。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.5萬(wàn)元，比2024年減少0.1萬(wàn)元，降低0.3%。主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.56萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出235.47萬(wàn)元，其中，基本支出186.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出49萬(wàn)元，其中：民族宗教事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元；僑聯(lián)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬(wàn)元；統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21萬(wàn)元；統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨外代表人士交流談心活動(dòng)、新的社會(huì)階層人士等會(huì)議，人數(shù)約600人次，主要包含傳達(dá)全市統(tǒng)戰(zhàn)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市民族宗教系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市宗教教職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)500人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市統(tǒng)戰(zhàn)、民宗各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2025年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
