2024年中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線
工作部預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé) 市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線的工作部門。組織落實(shí)中央、省市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和特邀人員的工作。統(tǒng)一管理民族宗教工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市僑務(wù)工作，完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置 中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)辦、民宗辦；所屬事業(yè)單位設(shè)置：臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心、臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、財(cái)政撥款收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算 2024年本部門收入預(yù)算238.12 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款238.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入預(yù)算較上年減少42.28萬元，主要是壓減支出，合理使用資金。
（二）支出預(yù)算 2024年本部門支出預(yù)算238.12萬元，其中，一般公共預(yù)算支出238.12萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少42.28萬元，主要是壓減支出，合理使用資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出238.12萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為138.31萬元，比 2023 年減少37.82萬元，降低21.47%。主要是壓減支出，合理使用資金。
2.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為40.32 萬元，比 2023年減少1萬元，降低2.42%。主要是壓減支出，合理使用資金。
3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為17萬元，比 2023 年減少1萬元，降低5.56%。主要是壓減支出，合理使用資金。
4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為7 萬元，與上年持平。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.35萬元，比 2023 年減少1.06萬元，降低6.46%。主要是人員調(diào)出，繳納費(fèi)用相對(duì)減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.94萬元，比 2023 年減少0.07萬元，降低6.93%。主要是人員調(diào)出，繳納費(fèi)用相對(duì)減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為 8.21萬元，比 2023年減少 0.53萬元，降低6.46%。主要是人員調(diào)出，繳納費(fèi)用相對(duì)減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為11.51萬元，比 2023 年減少0.81萬元，降低6.57%。主要是人員工資收入減少，繳納費(fèi)用相對(duì)減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)173.8萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)140.4萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)33.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算64.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：機(jī)關(guān)服務(wù)支出40.32萬元，主要用于黨外人士、新的社會(huì)階層人士交流聯(lián)絡(luò)及同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面；民宗事務(wù)支出17萬元，主要用于民族宗教維穩(wěn)、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、加強(qiáng)與宗教團(tuán)體的聯(lián)系，民族團(tuán)體進(jìn)步創(chuàng)建及宗教教職人員培訓(xùn)等工作；華僑事務(wù)支出7萬元，主要用于維護(hù)僑民的合法權(quán)益、履行僑聯(lián)9項(xiàng)職能及僑情摸底等方面。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.4萬元，比2023年減少2.4萬元，降低6.7%。主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.56萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出238.12萬元，其中，基本支出173.8萬元，項(xiàng)目支出64.32萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出64.32萬元，其中：民族宗教事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目17萬元；僑聯(lián)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬元；統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40.32萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬召開臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨外代表人士交流談心活動(dòng)、新的社會(huì)階層人士等會(huì)議，人數(shù)約1000人次，主要包含傳達(dá)全市統(tǒng)戰(zhàn)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬開展全市民族宗教系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市宗教教職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)800人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市統(tǒng)戰(zhàn)、民宗各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
