目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的工作部門(mén)。組織落實(shí)中央、省市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和特邀人員的工作。統(tǒng)一管理民族宗教工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市僑務(wù)工作，完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)辦、民宗辦；所屬事業(yè)單位設(shè)置：臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心、臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算256.3萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款256.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。收入較去年減少19.3萬(wàn)元，降低7%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算256.3萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)226.4萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.09萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，住房保障支出12.81萬(wàn)元。支出較去年減少19.3萬(wàn)元，降低7%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算256.3萬(wàn)元，比2020年減少19.3萬(wàn)元，降低7%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。其中，一般公共服務(wù)支出226.4萬(wàn)元，占88.33%。具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為168.4萬(wàn)元，比 2020 年減少 10.58 萬(wàn)元，降低5.91%。主要是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。
2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為27 萬(wàn)元，比 2020 年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。主要是工作項(xiàng)目合并，合理使用資金。
3. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為22 萬(wàn)元，比 2020 年減少16萬(wàn)元，降低42.11%。主要是工作項(xiàng)目細(xì)化，工作范圍縮減，節(jié)約使用資金。
4. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為9 萬(wàn)元，比 2020 年增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是工作項(xiàng)目細(xì)化，工作范圍擴(kuò)展，合理使用資金。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為17.09萬(wàn)元，比 2020 年減少0.98萬(wàn)元，降低5.42%。主要是人員減少，支出相對(duì)減少。
6. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為12.81 萬(wàn)元，比 2020 年減少0.74 萬(wàn)元，降低5.46%。主要是人員減少，支出相對(duì)減少。
（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)198.3萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)149.9萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)48.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)。支出較上年減少19.3萬(wàn)元，降低7%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算58萬(wàn)元，2020年年初預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，比上年減少7萬(wàn)元，減少10.76%，原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出27萬(wàn)元，主要用于黨外人士、新的社會(huì)階層人士交流聯(lián)絡(luò)及同心美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面；民宗事務(wù)支出22萬(wàn)元，主要用于民族宗教維穩(wěn)、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、加強(qiáng)與宗教團(tuán)體的聯(lián)系，民族團(tuán)體進(jìn)步創(chuàng)建及宗教教職人員培訓(xùn)等工作。華僑事務(wù)支出9萬(wàn)元，主要用于維護(hù)僑民的合法權(quán)益、履行僑聯(lián)9項(xiàng)職能及僑情摸底等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.75萬(wàn)元，下降7.19%。主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。，
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.1萬(wàn)元，下降1.31%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。
（三）一般性支出情況： 2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨外代表人士交流談心活動(dòng)、新的社會(huì)階層人士等會(huì)議，人數(shù)約2000人次，主要包含傳達(dá)全市統(tǒng)戰(zhàn)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市民族宗教系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市宗教教職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)1500人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市統(tǒng)戰(zhàn)、民宗各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況： 2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。比2020年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是部分辦公設(shè)備老化，需要購(gòu)置部分辦公設(shè)備。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為256.3萬(wàn)元，其中，基本支出198.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
