目 錄
第一部分中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線的工作部門。組織落實中央、省市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。負責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責(zé)黨外代表人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和特邀人員的工作。統(tǒng)一管理民族宗教工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市僑務(wù)工作，完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)辦、民宗辦；所屬事業(yè)單位設(shè)置：臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)中心、臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究中心。
（二）決算單位構(gòu)
中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算公開單位構(gòu)成：部機關(guān)本級決算，單獨公開。
第二部分 中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計298.9萬元，與2018年相比，收、支總計增加21.14萬元，增長7.61%。主要是由于人員工資調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計285.03萬元，其中：財政撥款收入285.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計276.49萬元，其中：基本支出276.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計298.9萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加21.14萬元，增長7.61%。主要原因是由于人員工資調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出276.49萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加12.59萬元，增長4.77%,主要原因是由于人員工資調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出276.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出247.1萬元，占89.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.99萬元，占7.59%；住房保障（類）支出8.4萬元，占3.04%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為244.91萬元，支出決算數(shù)276.49萬元。完成年初預(yù)算的112.89%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）：年初預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：年初預(yù)算為192.52萬元，支出決算為193.1萬元，完成年初預(yù)算的100.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加業(yè)務(wù)工作管理，工作量增加，支出相應(yīng)增加。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（項）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算23萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加業(yè)務(wù)工作管理，工作量增加，支出相應(yīng)增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預(yù)算為20.99萬元，支出決算20.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預(yù)算為8.4萬元，支出決算8.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出276.49萬元，其中:人員經(jīng)費216.33萬元，占基本支出的78.24 %，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費60.16萬元，占基本支出的21.76 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.78萬元，支出決算為3.58萬元,完成預(yù)算的94.71%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.78萬元，支出決算為3.58萬元,完成預(yù)算的94.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.2萬元，減少5.29%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算3.58萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為3.58萬元，全年共接待來訪團組200個，來賓1000人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金財政撥款收入0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
努力建設(shè)一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的黨外人士隊伍，與黨外人士隊伍交朋友。創(chuàng)建民族團結(jié)進步、宗教團體工作、民族宗教維穩(wěn)、宗教教職人員培訓(xùn)。堅持以僑為本、為僑服務(wù)的宗旨，維護全國人民總利益的同時依法代表和維護歸僑及海外僑胞、僑眷的正當權(quán)利和利益。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
已加強同黨外人士、歸國華僑聯(lián)系溝通，民族宗教團結(jié)進步及維穩(wěn)工作顯著提高，統(tǒng)一戰(zhàn)線工作達到效果并得到社會各界好評。自評結(jié)果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。。
績效評價結(jié)果：績效自評綜合得分：98.5分
評價等次：優(yōu)
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中共湖南省臨湘市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出60.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少41.93萬元，減少41.07%，主要原因是厲行節(jié)約，合理使用資金。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費6萬元，用于召開與黨外人士隊伍交朋友，創(chuàng)建民族團結(jié)進步、宗教團體工作、民族宗教維穩(wěn)、宗教教職人員會議。人數(shù)600人，內(nèi)容為同黨外人士、歸國華僑聯(lián)系溝通，民族宗教團結(jié)進步及維穩(wěn)工作文件精神學(xué)習(xí)；開支培訓(xùn)費9.78萬元，用于召開中共臨湘市委理論學(xué)習(xí)中心組第六次集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),為全面深入習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大等會議精神，全面貫徹落實中央《統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》和省委、岳陽市委統(tǒng)戰(zhàn)部要求，切實加強廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士的思想政治建設(shè)，進一步為臨湘高質(zhì)量發(fā)展凝心聚力而舉辦2019年臨湘市統(tǒng)戰(zhàn)大培訓(xùn)活動。因此今年多次舉行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)費用增加。人數(shù)1000人，內(nèi)容為全面深入習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大等會議精神，全面貫徹落實中央《統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》和省委、岳陽市委統(tǒng)戰(zhàn)部要求，切實加強廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士的思想政治建設(shè)等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物類支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費。
第五部分附件
