臨湘市委組織部2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責(zé)是研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織特別是各領(lǐng)域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育管理培訓(xùn)工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓(xùn)工作，制定并落實干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市公務(wù)員工作；負(fù)責(zé)全市人才隊伍建設(shè)的宏觀管理工作；負(fù)責(zé)全市老干部工作；抓好組織部門自身建設(shè)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市委組織部單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，分別為：辦公室、干部辦、公務(wù)員管理辦、公務(wù)員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、老干工作辦、績效考核辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責(zé)辦設(shè)在市委組織部，市直機關(guān)工委與市委組織部合署辦公。
組織部下屬三個二級機構(gòu)，包括中共臨湘市委組織部黨員教育中心、臨湘市老干部活動中心和臨湘市人才發(fā)展服務(wù)中心。中共臨湘市委組織部黨員教育中心屬副科級參公事業(yè)單位。為建立健全黨員干部教育體系，提供管理保障。負(fù)責(zé)制定全市黨員干部遠(yuǎn)程教育工作規(guī)劃并組織實施，遠(yuǎn)程教育終端站點建設(shè)、維護(hù)和教學(xué)管理工作、全市黨員教育工作的信息匯總和宏觀指導(dǎo)。臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業(yè)單位。宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市有關(guān)老干部工作的方針政策、法律法規(guī)，認(rèn)真做好離休干部和副處級以上退休干部、離休干部遺孀家屬的相關(guān)服務(wù)與管理工作和三個退管中心退休干部的協(xié)管工作，承擔(dān)市關(guān)心下一代工作委員會辦公室日常工作，協(xié)助市老年保健協(xié)會、市老年人體育協(xié)會（市老年門球協(xié)會）、市老年科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會、市老年書法協(xié)會、市老年大學(xué)等老年組織做好服務(wù)工作。臨湘市人才發(fā)展服務(wù)中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業(yè)單位。以尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造為宗旨，廣招天下士，誠納四海人。主要負(fù)責(zé)落實中央、省委和市委有關(guān)人才工作政策，組織開展人才引進(jìn)活動和人才交流合作，承擔(dān)人才分類認(rèn)定和人才配套服務(wù)保障等工作。黨員教育中心和人才發(fā)展服務(wù)中心財務(wù)沒有獨立核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市委組織部本級
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算976.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款964.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入11.43萬元。收入預(yù)算較上年減少105.65萬元，主要是主要是人員工資社保普調(diào)、晉級調(diào)整、人員異動（調(diào)入3人，調(diào)出5人，退休1人）和壓減了項目經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算976.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出883.67萬元，社會保障和就業(yè)支出42.83萬元，衛(wèi)生健康支出19.91萬元，住房保障支出29.86萬元。支出預(yù)算較上年減少105.65萬元，主要是主要是人員工資社保普調(diào)、晉級調(diào)整、人員異動（調(diào)入3人，調(diào)出5人，退休1人）和壓減了項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出964.85萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為874.61萬元，比 2024年減少99.78萬元，降低10.24%。主要是主要是人員工資社保普調(diào)、晉級調(diào)整、人員異動（調(diào)入3人，調(diào)出5人，退休1人）和壓減了項目經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為38.98 萬元，比 2024 年減少3.02 萬元，降低7.19%。主要是主要是人員工資社保普調(diào)、晉級調(diào)整、人員異動（調(diào)入3人，調(diào)出5人，退休1人）。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.53萬元，比 2024年增加1.11萬元，增加78.17%。主要是主要是人員工資社保普調(diào)、晉級調(diào)整。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為19.49萬元，比 2024 年減少2.82萬元，降低12.64%。主要是主要是人員工資社保普調(diào)、晉級調(diào)整、人員異動（調(diào)入3人，調(diào)出5人，退休1人）。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為29.23萬元，比 2024年減少2.27萬元，降低 7.21%。主要是主要是人員工資社保普調(diào)、晉級調(diào)整、人員異動（調(diào)入3人，調(diào)出5人，退休1人）。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算515.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費421.85萬元，公用經(jīng)費94萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加14.61萬元，增長3.59%，主要是主要是人員工資社保普調(diào)、晉級調(diào)整、人員異動（調(diào)入3人，調(diào)出5人，退休1人）；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少7.4 萬元，降低7.29%。主要是人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算449萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：組織部專項經(jīng)費449萬元，主要用于發(fā)放人才補貼，開展全年度人才宣傳，開展2次以上人才引進(jìn)活動，開展5次以上人才評選活動，開展青年人才市情研學(xué)、交友聯(lián)誼、高層次人才療養(yǎng)活動，年末開展人才慰問活動，撥付人才公寓租金及物業(yè)費；用于黨的建設(shè)發(fā)展和黨代表的聯(lián)絡(luò)工作方面；用于全市干部定、審、核等方面；用于干部管理工作經(jīng)費。與2024年比較，整體減少114萬元，主要是項目經(jīng)費減少。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費94萬元，比上年預(yù)算減少7.4萬元，下降7.29%，主要是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約過緊日子。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出976.28萬元，其中，基本支出527.28萬元，項目支出449萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出449萬元，其中：組織部專項經(jīng)費項目449萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，有單獨的項目會議費預(yù)算，擬召開臨湘市組織工作會議、基層黨建工作重點任務(wù)推進(jìn)會、公務(wù)員管理工作重點任務(wù)推進(jìn)會、老干部工作座談會、人才引進(jìn)和招聘等會議，人數(shù)約130人次，主要包含傳達(dá)上級會議精神，安排部署本級重點工作任務(wù)；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，有單獨的項目培訓(xùn)費預(yù)算，擬開展全市村（社區(qū)）黨組織書記集中培訓(xùn)班、全市入黨積極分子集中培訓(xùn)班、全市發(fā)展對象集中培訓(xùn)班、全市駐村工作隊員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等，人數(shù)約120人次，主要內(nèi)容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀(jì)黨規(guī)等專題培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
