2023年度
中共湖南省臨湘市委組織部部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省臨湘市委組織中概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共湖南省臨湘市委組織部概況
一、 部門職責
中共湖南省臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設；協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員的教育管理培訓工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓工作，制定并落實干部教育培訓規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規(guī)劃，組織落實干部培養(yǎng)選拔工作。負責黨的建設制度改革相關工作；負責對全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負責全市公務員工作；負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作；負責全市老干部工作；抓好組織部門自身建設。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。中共湖南省臨湘市委組織部內(nèi)設機構包括：內(nèi)設機構14個，分別為：辦公室、干部辦、公務員管理辦、公務員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨代表大會代表聯(lián)絡辦公室、老干工作辦、市直機關工委辦公室、績效考核辦、市委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責辦設在市委組織部，市直機關工委與市委組織部合署辦公。組織部下屬三個二級機構，包括中共臨湘市委組織部黨員教育中心、臨湘市老干部活動中心和臨湘市人才發(fā)展服務中心。黨員教育中心和人才發(fā)展服務中心財務沒有獨立核算。
�。ǘQ算單位構成。中共湖南省臨湘市委組織部2023年部門決算匯總公開單位構成包括：中共湖南省臨湘市委組織部本級。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件名稱：附件1：部門決算表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1546.6萬元。與上年相比，增加319.42萬元，增長26.03%，主要是因為財政撥入鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作經(jīng)費、選調生配套補助墊付資金、主題教育工作經(jīng)費、村級集體經(jīng)濟扶持村項目本級配套資金、“紅色小區(qū)動力支部”示范點獎補經(jīng)費和年度績效考核工作經(jīng)費、2022年度考核獎勵人員獎勵經(jīng)費、2022年11-12月和2023年1-10月單位人員異動預算調整、在職退休人員綜合績效考評獎金、2023年度村黨組織、村民委員會主任基本養(yǎng)老保險省級財政補助資金、湖南省財政廳關于下達2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和關于提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、其他收入和項目支出壓縮20%。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1546.6萬元，其中：財政撥款收入1537.27萬元，占99.4%；其他收入9.33萬元，占0.6%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1546.6萬元，其中：基本支出979.6萬元，占63.34%；項目支出567萬元，占36.66%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1537.27萬元，與上年相比，增加332.92萬元，增長27.64%，主要是因為財政撥入鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作經(jīng)費、選調生配套補助墊付資金、主題教育工作經(jīng)費、村級集體經(jīng)濟扶持村項目本級配套資金、“紅色小區(qū)動力支部”示范點獎補經(jīng)費和年度績效考核工作經(jīng)費、2022年度考核獎勵人員獎勵經(jīng)費、2022年11-12月和2023年1-10月單位人員異動預算調整、在職退休人員綜合績效考評獎金、2023年度村黨組織、村民委員會主任基本養(yǎng)老保險省級財政補助資金、湖南省財政廳關于下達2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和關于提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和項目支出壓縮20%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1537.27萬元，占本年支出合計的99.4%，與上年相比，財政撥款支出增加332.92萬元，增長27.64%，主要是因為財政撥入鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作經(jīng)費、選調生配套補助墊付資金、主題教育工作經(jīng)費、村級集體經(jīng)濟扶持村項目本級配套資金、“紅色小區(qū)動力支部”示范點獎補經(jīng)費和年度績效考核工作經(jīng)費、2022年度考核獎勵人員獎勵經(jīng)費、2022年11-12月和2023年1-10月單位人員異動預算調整、在職退休人員綜合績效考評獎金、2023年度村黨組織、村民委員會主任基本養(yǎng)老保險省級財政補助資金、湖南省財政廳關于下達2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和關于提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和項目支出壓縮20%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1537.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1374.57萬元，占89.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.41萬元，占3.54%；衛(wèi)生健康（類）支出20.12萬元，占1.31%；農(nóng)林水（類）支出58萬元，占3.77%；住房保障（類）支出30.18萬元，占1.96%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1054.33萬元，支出決算數(shù)為1537.27萬元，完成年初預算的145.81%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為110.95萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥入2022年度考核獎勵人員獎勵經(jīng)費。
2、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。
年初預算為961.22萬元，支出決算為1038.45萬元，完成年初預算的108.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥入2022年11-12月、2023年1-10月單位人員異動預算調整和在職退休人員綜合績效考評獎金。
3、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為225.17萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥入鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作經(jīng)費、選調生配套補助墊付資金、主題教育工作經(jīng)費、村級集體經(jīng)濟扶持村項目本級配套資金、“紅色小區(qū)動力支部”示范點獎補經(jīng)費和年度績效考核工作經(jīng)費。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為40.2萬元，支出決算為40.2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為2.61萬元，支出決算為14.21萬元，完成年初預算的544.44%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是收到2023年度村黨組織、村民委員會主任基本養(yǎng)老保險省級財政補助資金。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為20.12萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。
7、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為58萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：收到湖南省財政廳關于下達2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和關于提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為30.18萬元，支出決算為30.18萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出970.27萬元，其中：
人員經(jīng)費523.67萬元，占基本支出的53.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費446.6萬元，占基本支出的46.03%，主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、電費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業(yè)務費、勞務費、福利費、工會經(jīng)費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，嚴格按照預算執(zhí)行。公務接待費與上年相比持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓510人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，中共湖南省臨湘市委組織部更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出446.6萬元，比年初預算數(shù)增加350.2萬元，增長363.28%。主要原因是財政撥入鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作經(jīng)費、選調生配套補助墊付資金、主題教育工作經(jīng)費、村級集體經(jīng)濟扶持村項目本級配套資金、“紅色小區(qū)動力支部”示范點獎補經(jīng)費和年度績效考核工作經(jīng)費、2022年度考核獎勵人員獎勵經(jīng)費、在職退休人員綜合績效考評獎金、2023年度村黨組織、村民委員會主任基本養(yǎng)老保險省級財政補助資金、湖南省財政廳關于下達2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和關于提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金等。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4.38萬元，用于召開臨湘市干部考察工作會議、臨湘市機關事業(yè)編外人員清理規(guī)范工作人員大會、全市基層黨建和人才工作推進會、臨湘市領導干部會議、全省鄉(xiāng)村振興駐村幫扶動員部署電視電話會議等，人數(shù)約1090人次，內(nèi)容為傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務等；開支培訓費2.52 萬元，用于開展臨湘市公務員職級晉升業(yè)務培訓、全市黨建和人才重點工作培訓、事業(yè)單位人員培訓等，人數(shù)340人，內(nèi)容為業(yè)務學習，任務部署。我部未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額67.6萬元，其中：政府采購貨物支出47.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，中共湖南省臨湘市委組織部共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
一是進一步增強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。二是筑牢全過程業(yè)務根基，提升績效管理工作的效力。開展事前評估，加大重點項目支出績效自評。三是實行預算績效信息公開，增強績效透明度。四是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提升各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度、嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。嚴格按規(guī)定要求管理和使用各項資金。所有資金的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。
自評得分97分，評價等級為：優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
我單位2023年度績效目標均已完成，自評結果合格。
本單位未委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件2：2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告和項目支出績效自評報告。
附件2（臨湘市委組織部）財政支出績效評價自評報告
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