目錄
第一部分 中共湖南省臨湘市委組織部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第一部分
中共湖南省臨湘市委組織部概況
一、 部門職責(zé)
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責(zé)是研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織特別是各領(lǐng)域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育管理培訓(xùn)工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓(xùn)工作，制定并落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實(shí)干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市公務(wù)員工作；負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理工作；負(fù)責(zé)全市老干部工作；抓好組織部門自身建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共湖南省臨湘市委組織部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：辦公室、干部辦、公務(wù)員管理辦、公務(wù)員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)辦公室、老干工作辦、市直機(jī)關(guān)工委辦公室、績(jī)效考核辦、市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責(zé)辦設(shè)在市委組織部，市直機(jī)關(guān)工委與市委組織部合署辦公。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中共湖南省臨湘市委組織部2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：中共湖南省臨湘市委組織部本級(jí)。
第二部分
部門決算表
部門決算表見附件1（附件名稱：附件1：部門決算表）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1227.18萬元。與上年相比，增加267.5萬元，增長(zhǎng)27.87%，主要是因?yàn)楸灸耆藛T機(jī)構(gòu)調(diào)整和工資五險(xiǎn)一金普調(diào)，人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，選調(diào)生經(jīng)費(fèi)增加33.55萬元，其他收入增加20.62萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1227.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入1204.35萬元，占98.14%；其他收入22.82萬元，占1.86%。補(bǔ)充說明：（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬元）。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1227.18萬元，其中：基本支出1143.18萬元，占93.16%；項(xiàng)目支出84萬元，占6.84%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1204.35萬元，與上年相比，增加246.87萬元,增長(zhǎng)25.78%，主要是因?yàn)楸灸耆藛T機(jī)構(gòu)調(diào)整和工資五險(xiǎn)一金普調(diào)，人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，選調(diào)生經(jīng)費(fèi)增加33.55萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1204.35萬元，占本年支出合計(jì)的98.14%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加246.87萬元，增長(zhǎng)25.78%，主要是因?yàn)楸灸耆藛T機(jī)構(gòu)調(diào)整和工資五險(xiǎn)一金普調(diào)，人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，選調(diào)生經(jīng)費(fèi)增加33.55萬元。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1204.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1095.95萬元，占91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.07萬元，占3.83%；農(nóng)林水（類）支出36.55萬元，占3.03%；住房保障（類）支出25.78萬元，占2.14%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為487.35萬元，支出決算數(shù)為1204.35萬元，完成年初預(yù)算的247.12%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.44萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到上撥的換屆工作經(jīng)費(fèi)十三次黨代表會(huì)經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為427.21萬元，支出決算為495.39萬元，完成年初預(yù)算的115.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員機(jī)構(gòu)調(diào)整和工資五險(xiǎn)一金普調(diào)。
3、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為494.42萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥入人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和上撥選調(diào)生經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105.7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥入2022年三級(jí)干部會(huì)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)和2021年度考核獎(jiǎng)勵(lì)人員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.37萬元，支出決算為34.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.55萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥入選調(diào)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.77萬元，支出決算為25.78萬元，完成年初預(yù)算的100.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員機(jī)構(gòu)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1120.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)439.34萬元，占基本支出的39.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、勞務(wù)派遣人員工資。
公用經(jīng)費(fèi)681.01萬元，占基本支出的60.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。公務(wù)接待費(fèi)與上年相比持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次 。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17萬元，全年共接待來訪團(tuán)組155個(gè)、來賓1600人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，市委組織部新增公務(wù)用車0輛 。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元 ，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出681.01萬元 ，比年初預(yù)算數(shù)增加594.81 萬元，增長(zhǎng)690.03%。主要原因是：財(cái)政撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)18.77萬元，用于召開臨湘市組織工作會(huì)議、基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)會(huì)、公務(wù)員管理工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)會(huì)、老干部工作座談會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約150人次，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，安排部署本級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)；開支培訓(xùn)費(fèi)75.24萬元，用于開展二十大培訓(xùn)、黨外干部培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)、科級(jí)干部培訓(xùn)等，人數(shù)約1560人次，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，學(xué)習(xí)中共黨史，開展黨性教育，著力培養(yǎng)戰(zhàn)略思維、系統(tǒng)思維、辯證思維、法治思維、歷史思維、創(chuàng)新思維、底線思維，提高理論素養(yǎng)、黨性修養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)能力。我部未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格按規(guī)定要求管理和使用各項(xiàng)資金。所有資金的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范，無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。
自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
我單位2022年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，自評(píng)結(jié)果合格。
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告見附件2：?jiǎn)挝?022年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
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