中共湖南省臨湘市委組織部2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)中共湖南省臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)是研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織特別是各領(lǐng)域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育管理培訓(xùn)工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓(xùn)工作，制定并落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線(xiàn)、方針、政策，研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實(shí)干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市公務(wù)員工作；負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀(guān)管理工作；負(fù)責(zé)全市老干部工作；抓好組織部門(mén)自身建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置中共湖南省臨湘市委組織部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：辦公室、干部辦、公務(wù)員管理辦、公務(wù)員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)辦公室、老干工作辦、市直機(jī)關(guān)工委辦公室、績(jī)效考核辦、市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室。市委兩新工委、市委基層辦、市委問(wèn)責(zé)辦設(shè)在市委組織部，市直機(jī)關(guān)工委與市委組織部合署辦公。
組織部下屬三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，包括中共臨湘市委組織部黨員教育中心、臨湘市老干部活動(dòng)中心和臨湘市人才發(fā)展服務(wù)中心。黨員教育中心和人才發(fā)展服務(wù)中心財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中共湖南省臨湘市委組織部本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1064.62萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1054.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入10.29萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加567.46萬(wàn)元，主要是人員機(jī)構(gòu)和工資社保普調(diào)調(diào)整、人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算內(nèi)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1064.62萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出969.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.54萬(wàn)元，住房保障支出30.8萬(wàn)元等。支出預(yù)算較上年增加567.46萬(wàn)元，主要是人員機(jī)構(gòu)和工資社保普調(diào)調(diào)整、人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算內(nèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1054.33萬(wàn)元，一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出961.22萬(wàn)元，占91.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出42.81萬(wàn)元，占4.06%;衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出20.12萬(wàn)元，占1.91%；住房保障支出（類(lèi)）支出30.18萬(wàn)元，占2.86%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算487.33萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)390.93萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)96.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加71.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%，主要是人員機(jī)構(gòu)和工資社保普調(diào)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加12.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.17%。主要是人員機(jī)構(gòu)和工資社保普調(diào)調(diào)整。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算567萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出22萬(wàn)元、主要用黨的建發(fā)展方面。干部工作經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元、主要用于全市干部定、審、核等方面。市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元，主要用黨代表的聯(lián)絡(luò)，市委組織部工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他12萬(wàn)元，主要用干部管理工作經(jīng)費(fèi)。人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，主要用于發(fā)放人才補(bǔ)貼，開(kāi)展全年度人才宣傳，開(kāi)展2次以上人才引進(jìn)活動(dòng)，開(kāi)展5次以上人才評(píng)選活動(dòng)，開(kāi)展青年人才市情研學(xué)、交友聯(lián)誼、高層次人才療養(yǎng)活動(dòng)，年末開(kāi)展人才慰問(wèn)活動(dòng)，撥付人才公寓租金及物業(yè)費(fèi)。支出較上年增加483萬(wàn)元，增長(zhǎng)575%，主要是人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算內(nèi)、項(xiàng)目預(yù)算壓減20%，厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款96.4萬(wàn)元，比2022年增加12.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.17%，主要是人員機(jī)構(gòu)和工資社保普調(diào)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少10萬(wàn)元，主要是歷年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少預(yù)算沒(méi)有做減少。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額67.6萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算47.6萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出1064.62萬(wàn)元，其中，基本支出497.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出567萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出567萬(wàn)元，其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目22萬(wàn)元；干部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目12萬(wàn)元；人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目500萬(wàn)元；市委組織部工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目12萬(wàn)元；市直機(jī)關(guān)工委和黨代表會(huì)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出安排 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出安排。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
