中共湖南省臨湘市委組織部（匯總）2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責(zé)是研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織特別是各領(lǐng)域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育管理培訓(xùn)工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓(xùn)工作，制定并落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實(shí)干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市公務(wù)員工作；負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理工作；負(fù)責(zé)全市老干部工作；抓好組織部門自身建設(shè)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：辦公室、干部辦、公務(wù)員管理辦、公務(wù)員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨員教育中心、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、老干工作辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責(zé)辦設(shè)在市委組織部，市直機(jī)關(guān)工委與市委組織部合署辦公。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、中共臨湘市委組織部本級；
2、臨湘市老干部活動中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算910.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款900.45萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入9.81萬元，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。一般公共預(yù)算撥款預(yù)算較上年減少0.17萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入較上年減少0.19萬元，共減少0.36萬元，主要為：（1）老干中心離休干部減少19人，其他組織事務(wù)預(yù)算收入減少2萬元；（2）組織部人員工資調(diào)標(biāo)增加預(yù)算收入5.64萬元：（3）減少市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他支出項(xiàng)目4萬元，三項(xiàng)增減相抵后，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算910.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出848.73萬元，社會保障和就業(yè)支出35.16萬元、住房保障支出26.37萬元。支出較去年減少0.36萬元，降低0.04%，主要為：（1）老干中心離休干部減少19人，其他組織事務(wù)預(yù)算支出減少2萬元；（2）組織部人員工資調(diào)標(biāo)增加預(yù)算支出5.64萬元；（3）減少市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他支出項(xiàng)目4萬元。三項(xiàng)增減相抵后，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出900.45萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為427.21萬元，比2021年增加0.84萬元，增長0.20%，主要是人員異動和工資普調(diào)調(diào)整 。
2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為99.7萬元，與2021年持平。
3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為313.4萬元，比2021年減少2萬元，減少0.63%，主要是老干部人數(shù)減少19人 。
4、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為34.37萬元，比2021年增加0.57萬元，增長1.69 %，主要是人員異動和工資普調(diào)調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為25.77萬元，比2021年增加0.42萬元，增長1.66%，主要是人員異動和工資普調(diào)調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算716.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)633.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)83.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加22.58 萬元，增長3.7%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年用車補(bǔ)貼18.75萬元計(jì)入了人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少16.25萬元，降低16.26%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年用車補(bǔ)貼18.75萬元計(jì)入了人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算183.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出28萬元，主要用黨的建發(fā)展方面；干部工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于全市干部定、審、核等方面；市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)支出26萬元，主要用黨代表的聯(lián)絡(luò)；市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他15萬元，主要用于干部管理工作經(jīng)費(fèi)；老年協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出39.6萬元，主要用于老年協(xié)會開展活動支出等方面；退管中心經(jīng)費(fèi)支出18.1萬元，主要用于退休干部經(jīng)費(fèi)等方面；老干活動與管理經(jīng)費(fèi)支出42萬元，主要用于老年干部的活動經(jīng)費(fèi)。與2021年比較，黨建工作經(jīng)費(fèi)、干部工作經(jīng)費(fèi)、市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)、老年協(xié)會經(jīng)費(fèi)、退管中心經(jīng)費(fèi)、老干活動與管理經(jīng)費(fèi)均與上年持平，市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他支出減少4 萬元，降低21.05%，主要是厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款83.7萬元，比2021年減少18.75萬元，下降18.3%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年用車補(bǔ)貼計(jì)入了人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出910.26萬元，其中，基本支出726.56萬元，項(xiàng)目支出183.7萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出183.7萬元，其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出28萬元；干部工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元；市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)支出26萬元；市委組織部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他15萬元；老年協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出39.6萬元；退管中心經(jīng)費(fèi)支出18.1萬元；老干活動與管理經(jīng)費(fèi)支出42萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開14次會議, 人數(shù) 1950人,內(nèi)容為主要包含傳達(dá)上級會議精神，安排部署本級重點(diǎn)工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)1520人，內(nèi)容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀(jì)黨規(guī)等專題培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
