目 錄
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)是研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織特別是各領(lǐng)域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育管理培訓(xùn)工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓(xùn)工作，制定并落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃，組織落實(shí)干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)制度改革相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市公務(wù)員工作；負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理工作；負(fù)責(zé)全市老干部工作；抓好組織部門(mén)自身建設(shè)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：辦公室、干部辦、公務(wù)員管理辦、公務(wù)員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、干部教育辦、人才辦、黨員教育中心、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、老干工作辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問(wèn)責(zé)辦設(shè)在市委組織部，市直機(jī)關(guān)工委與市委組織部合署辦公。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
組織部只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有組織部本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)497.1萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款497.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加156.78萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革老干局整體并入、人社局公務(wù)員管理職能并入市委組織部后，人員和相關(guān)工作相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)497.1萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)437.05萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.47萬(wàn)元，住房保障支出25.58。支出較去年增加156.78萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革老干局和人社局公務(wù)員管理職能并入市委組織部后，人員和相關(guān)工作相應(yīng)增加。
備注：2020年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 487.10萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出428.73 萬(wàn)元，占88.02 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 33.36萬(wàn)元，占 6.85%；住房保障支出25.02 萬(wàn)元，占5.14 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為393.1萬(wàn)元，比上年增加136.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.36%，原因是機(jī)構(gòu)改革老干局整體并入、人社局公務(wù)員管理職能并入市委組織部后，人員相應(yīng)增加，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為94萬(wàn)元，比上年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%，原因是機(jī)構(gòu)改革老干局整體并入、人社局公務(wù)員管理職能并入市委組織部后，人員相應(yīng)增加，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助1、黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目37萬(wàn)元、主要用黨的建發(fā)展方面。2、干部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元、全市干部定、審、核等方面。3、市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目26萬(wàn)元，主要用黨代表的聯(lián)絡(luò)，4、市級(jí)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其他16萬(wàn)元，主要用干部管理工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款101.97萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加29.21萬(wàn)元，上升40.14%。原因是機(jī)構(gòu)改革老干局整體并入、人社局公務(wù)員管理職能并入市委組織部后，人員相應(yīng)增加。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加1萬(wàn)元，主要是是機(jī)構(gòu)改革老干局整體并入、人社局公務(wù)員管理職能并入市委組織部后，人員和相關(guān)工作相應(yīng)增加。
3、一般性支出情況
本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市組織工作會(huì)議、基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)會(huì)、公務(wù)員管理工作重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)會(huì)、老干部工作座談會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約130人次，主要包含傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，安排部署本級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.6萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市村（社區(qū)）黨組織書(shū)記集中培訓(xùn)班、全市入黨積極分子集中培訓(xùn)班、全市發(fā)展對(duì)象集中培訓(xùn)班、全市駐村工作隊(duì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等，人數(shù)約120人次，主要內(nèi)容為對(duì)基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀(jì)黨規(guī)等專(zhuān)題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算29萬(wàn)元。較2019年減少0.98萬(wàn)元，主要是壓縮辦公設(shè)備的購(gòu)置。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為37萬(wàn)元，其中：1、黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目37萬(wàn)元、比2019年減少16萬(wàn)元,增加或減少原因是：市直機(jī)關(guān)工委和黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單列。
2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)497.10萬(wàn)元，其中：基本支出402.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出94.63萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)23.7萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1.96萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)21.74萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
