目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表(附表)
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責。
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設;協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員的教育管理培訓工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;主管全市干部教育培訓工作,制定并落實干部教育培訓規(guī)劃;根據(jù)黨的干部路線、方針、政策,研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規(guī)劃,組織落實干部培養(yǎng)選拔工作。負責黨的建設制度改革相關工作;負責對全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督;負責全市公務員工作;負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作;負責全市老干部工作;抓好組織部門自身建設。
2、單位機構設置
內設機構11個,分別為:辦公室、干部辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、問責辦、干教人才辦、市直機關工委、兩新工委、黨員教育中心、黨代表聯(lián)絡辦。
二、部門預算單位構成
組織部只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有組織部本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為0。
(一)收入預算,2019年年初預算數(shù)340.32萬元,其中,一般公共預算撥款340.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年減少37.1萬元,主要是黨建項目工作經(jīng)費減少。
(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)340.32萬元,其中,一般公共服務302.55萬元,社會保障和就業(yè)26.98萬元,住房保障10.79萬元。支出較去年減少37.1萬元,主要是黨建項目工作經(jīng)費減少。
備注:2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入;支出既包括單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 340.32萬元,其中:一般公共服務支出302.55 萬元,占88.9 %;社會保障和就業(yè)支出26.98 萬元,占 7.93%;住房保障支出10.79 萬元,占3.17 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為256.32萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。支出較去年增加 9.9 萬元,增長4.01%,主要是因為人員變化、工資調標。
(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為84萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:干部工作經(jīng)費支出15萬元主要用于干部監(jiān)督、問責,公務員考察錄用、信息系統(tǒng)維護、干部檔案管理等方面;市級領導專項經(jīng)費及其他支出16萬元,用于開展黨員活動日、支部學習、管理、交流等方面;黨建工作經(jīng)費53萬元主要用于基層黨組織建設、黨員教育工作、大學生村官工作等方面。支出較去年減少47萬元,減少35.87%,主要是黨建項目工作經(jīng)費減少。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款72.76萬元,比2018年預算增加15.06萬元,上升26%。主要是本年度增加了人才工作經(jīng)費和村級平臺建設。
備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元,其中,公務接待費16萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少1萬元,主要是主要是秉持厲行節(jié)約的原則,收緊開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算4萬元,擬召開臨湘市組織工作會議、基層黨建工作重點任務推進會、公務員管理工作重點任務推進會、老干部工作座談會等會議,人數(shù)約130人次,主要包含傳達上級會議精神,安排部署本級重點工作任務;培訓費預算3萬元,擬開展全市村(社區(qū))黨組織書記集中培訓班、全市入黨積極分子集中培訓班、全市發(fā)展對象集中培訓班、全市駐村工作隊員業(yè)務培訓班等,人數(shù)約120人次,主要內容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀黨規(guī)等專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額 0萬元,其中:政府采購工程預算0萬元,政府采購貨物類預算0萬元,政府采購服務預算0萬元,與去年持平。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為53萬元,其中:黨建工作經(jīng)費53萬元。支出較去年減少47萬元,減少35.87%,主要是黨建項目工作經(jīng)費減少。
2019年部門整體支出績效目標340.32萬元,其中:基本支出256.32萬元,項目支出84萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度、嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)
5、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計40.24萬元,其中非流動資產(chǎn)40.24萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格