目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責。
中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業(yè)、各系統(tǒng)黨的基層組織建設；協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員的教育管理培訓工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；主管全市干部教育培訓工作，制定并落實干部教育培訓規(guī)劃；根據(jù)黨的干部路線、方針、政策，研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規(guī)劃，組織落實干部培養(yǎng)選拔工作。負責黨的建設制度改革相關工作；負責對全市干部選拔任用工作和干部日常監(jiān)督；負責全市公務員工作；負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作；負責全市老干部工作；抓好組織部門自身建設。
2、單位機構設置
內設機構11個，分別為：辦公室、干部辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監(jiān)督辦、問責辦、干教人才辦、市直機關工委、兩新工委、黨員教育中心、黨代表聯(lián)絡辦。
二、部門預算單位構成
組織部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有組織部本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)340.32萬元，其中，一般公共預算撥款340.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少37.1萬元，主要是黨建項目工作經(jīng)費減少。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)340.32萬元，其中，一般公共服務302.55萬元，社會保障和就業(yè)26.98萬元，住房保障10.79萬元。支出較去年減少37.1萬元，主要是黨建項目工作經(jīng)費減少。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 340.32萬元，其中：一般公共服務支出302.55 萬元，占88.9 %；社會保障和就業(yè)支出26.98 萬元，占 7.93%；住房保障支出10.79 萬元，占3.17 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為256.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。支出較去年增加 9.9 萬元，增長4.01%，主要是因為人員變化、工資調標。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：干部工作經(jīng)費支出15萬元主要用于干部監(jiān)督、問責，公務員考察錄用、信息系統(tǒng)維護、干部檔案管理等方面；市級領導專項經(jīng)費及其他支出16萬元，用于開展黨員活動日、支部學習、管理、交流等方面；黨建工作經(jīng)費53萬元主要用于基層黨組織建設、黨員教育工作、大學生村官工作等方面。支出較去年減少47萬元，減少35.87%，主要是黨建項目工作經(jīng)費減少。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費，當年一般公共預算撥款72.76萬元，比2018年預算增加15.06萬元，上升26%。主要是本年度增加了人才工作經(jīng)費和村級平臺建設。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少1萬元，主要是主要是秉持厲行節(jié)約的原則，收緊開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算4萬元，擬召開臨湘市組織工作會議、基層黨建工作重點任務推進會、公務員管理工作重點任務推進會、老干部工作座談會等會議，人數(shù)約130人次，主要包含傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；培訓費預算3萬元，擬開展全市村（社區(qū)）黨組織書記集中培訓班、全市入黨積極分子集中培訓班、全市發(fā)展對象集中培訓班、全市駐村工作隊員業(yè)務培訓班等，人數(shù)約120人次，主要內容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀黨規(guī)等專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額 0萬元，其中：政府采購工程預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，與去年持平。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為53萬元，其中：黨建工作經(jīng)費53萬元。支出較去年減少47萬元，減少35.87%，主要是黨建項目工作經(jīng)費減少。
2019年部門整體支出績效目標340.32萬元，其中：基本支出256.32萬元，項目支出84萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度、嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）
5、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計40.24萬元，其中非流動資產(chǎn)40.24萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
