政法委2017年度部門預(yù)算編制說明
一、 單位主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1：行政職能 政法委既是政法部門，又是黨委的重要職能部門，是同級(jí)黨委加強(qiáng)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作的參謀和助手。沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
2：機(jī)構(gòu)設(shè)置 政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合治理辦公室、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)辦、市委610辦
3：人員情況 本部門共有行政、事業(yè)編制共15個(gè)，現(xiàn)實(shí)有行政人員5人，工勤人員1人，事業(yè)編制人員6人，退休7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí)預(yù)算，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算179.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款179.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加3.3萬元，主要是人員增加。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算179.3萬元， 其中，一般公共服務(wù)179.3萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加3.3 萬元，主要是人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入179.3萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為104.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為75萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。主要用于綜治民調(diào)和維穩(wěn)工作。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、2017年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款179.3萬元，比2016年預(yù)算增加了3.3萬元，主要是人員增加的工作福利支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其他交通費(fèi)用3萬元。較2016年減少5.9萬元，主要是公務(wù)用車的費(fèi)用。
3、政府采購情況
2017年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
