中共湖南省臨湘市委政法委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省臨湘市委政法委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年 度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附件
第一部分
中共湖南省臨湘市委政法委員會概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┥钊胴瀼亓�(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
�。ǘ┥钊胴瀼攸h中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安臨湘、法治臨湘建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
�。ㄎ澹┙M織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向市委提出建議；參與有關(guān)地方性法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出相關(guān)建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
�。ㄆ撸┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
�。ň牛┲笇�(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。
�。ㄊ┩瓿墒形晦k的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜治督導(dǎo)室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學(xué)調(diào)查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市政法委2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：政法委本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)554.33萬元。與上年相比，減少86.11萬元，減少13.44%，主要是因?yàn)楸灸甓葘?yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼支出轉(zhuǎn)移由財(cái)政統(tǒng)一支付。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)554.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入551.21萬元，占99.43%；其他收入3.12萬元，占0.57%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)554.33萬元，其中：基本支出215.38萬元，占38.86%；項(xiàng)目支出338.95萬元，占61.14%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)551.21萬元，與上年相比，減少88.77萬元,降低13.87%，主要是因?yàn)楸灸甓葘?yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼支出轉(zhuǎn)移由財(cái)政統(tǒng)一支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出551.21萬元，占本年支出合計(jì)的99.43%，與上年相比，減少88.77萬元,降低13.87%，主要是因?yàn)楸灸甓葘?yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼支出轉(zhuǎn)移由財(cái)政統(tǒng)一支付。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出551.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出500.39萬元，占90.78%；公共安全（類）支出3.5萬元，占0.63%；社會保障和就業(yè)（類）支出26.72萬元，占4.84%；住房保障（類）支出12.36萬元，占2.24%，衛(wèi)生健康（類）支出8.24萬元，占1.51%
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為687萬元，支出決算數(shù)為551.21萬元，完成年初預(yù)算的80.23%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為648.89萬元，支出決算為500.39萬元，完成年初預(yù)算的77.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)楸灸甓葘?yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼支出轉(zhuǎn)移由財(cái)政統(tǒng)一支付。
2、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算16.47萬元，決算支出16.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算1.05萬元，決算支出1.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.21萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算8.24萬元，決算支出8.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算11.95萬元，決算支出11.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出215.38萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)161.37萬元，占基本支出的74.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)54.01萬元，占基本支出的25.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為3.62萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為3.62萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算3.62萬元，占100%；因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.62萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)，來賓330人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.01萬元比上年減少5.55萬元，降低9.31%，原因是預(yù)算口徑不一致引起的降低。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.44萬元，用于召開1會議，人數(shù)40人；主要是召開全市政法系統(tǒng)會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；培訓(xùn)人數(shù)0人。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級管理；踴躍試點(diǎn)，穩(wěn)步推動；程序規(guī)范，要點(diǎn)突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養(yǎng)績效文化�；窘⑵稹肮烙�(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)�、談�(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過后全過程的估計(jì)績效管理系統(tǒng)，有效促使了財(cái)政資本使用績效的提升。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績效管理增大了工作量，開展評價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標(biāo)申報(bào)和年終績效自評工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評時(shí)揚(yáng)長避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì)，很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部份
附 件
