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中共臨湘市委政法委2024年部門預算公開說明
來源:臨湘市政府   日期: 2024-01-24 10:05
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  中共臨湘市委政法委2024年部門預算公開說明

  

  目 錄

  第一部分 2024年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出預算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  (三)政府采購情況

 。ㄋ模╊A算績效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分 2024年部門預算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預算支出情況表

  六、2024年一般公共預算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空)

  九、2024年整體支出績效目標表

  十、2024年項目支出績效目標表

  2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空.

  第一部分 部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。ㄒ唬┥钊胴瀼亓暯叫聲r代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導,堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

 。ǘ┥钊胴瀼攸h中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策,對全市政法工作研究提出全局性部署,推進平安臨湘、法治臨湘建設(shè),加強過硬隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

  (三)了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件,牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。

 。ㄋ模┘訌妼φüぷ鞯亩讲椋y(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

 。ㄎ澹┙M織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時向市委提出建議;參與有關(guān)地方性法規(guī)的起草、修改工作,及時提出相關(guān)建議。

  (六)掌握分析政法輿情動態(tài),指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

 。ㄆ撸┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

 。ò耍┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

  (九)指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),代管市法學會。

 。ㄊ┩瓿墒形晦k的其他任務(wù)。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  政法委內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、綜治督導室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學調(diào)查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  臨湘市委政法委只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市委政法委單位本級。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

  (一)收入預算: 2024年收入預算457.25萬元,其中,一般公共預算撥款457.25萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少229.75萬元,主要原因是人員調(diào)動工資提標和臨湘市綜治中心經(jīng)費取消。

 。ǘ┲С鲱A算:2024年支出預算457.25萬元,其中,一般公共服務(wù)支出421.04萬元,社會保障和就業(yè)支出16.64萬元,衛(wèi)生健康支出7.83萬元,住房保障支出11.74萬元。支出較上年減少229.75萬元,主要原因是人員調(diào)動工資提標和臨湘市綜治中心經(jīng)費取消。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2024年一般公共預算撥款支出預算457.25萬元,具體安排情況如下:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)為15.65萬元,比2023年減少0.82萬元,降低4.97%。主要原因是人員異動。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預算數(shù)為0.99萬元,比2023年減少0.06萬元,降低5.7%。主要原因是人員異動。

  3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預算數(shù)為11.74 萬元,比 2023年降低0.62萬元,降低5%。主要原因是人員異動。

  4、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為421.04萬元, 比2023年減少227.85萬元,降低35.11%。主要原因是人員異動,臨湘市綜治中心經(jīng)費取消。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024 年預算數(shù)為7.83萬元,比2023年減少0.41萬元,降低4.97%。主要原因是人員異動。

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預算數(shù)195.05萬元,是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費159.35萬元,人員經(jīng)費預算比 2023年減少6.75萬元,降低3.34%,主要是人員異動;公用經(jīng)費35.7萬元,人員經(jīng)費預算比 2023年減少2.5萬元,降低6.54%,主要是人員異動。

  (二)項目支出:2024年項目支出預算485.20萬元,是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:掃黑除惡支出29萬元,主要用于全市打擊黑惡勢力等方面;維穩(wěn)反邪支出23萬元,主要用于全市社會穩(wěn)定和反對邪教等方面;市政法工作專項經(jīng)費支出13萬元,主要用于政法工作專項治理等方面;綜治民調(diào)支出10萬元,主要用于全市 綜合治理民意調(diào)查等方面;嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼187.20萬元,主要用于精神患者補償支出,與2023年比較,掃黑除惡支出減少2萬元,降低6.45%,主要是歷行節(jié)約,壓減預算。維穩(wěn)反邪支出減少1萬元,降低4.16%,主要是歷行節(jié)約,壓減預算。市政法工作專項經(jīng)費支出減少1萬元,降低7.14%,主要是歷行節(jié)約,壓減預算。綜治民調(diào)支出減少1萬元,降低6.54%,主要是歷行節(jié)約,壓減預算。

  五、政府性基金預算支出

  2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空.

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算拔款35.7萬元,比2023年減少2.5萬元,降低6.54%,主要是歷行節(jié)約、壓縮經(jīng)費開支。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:

  2024年本部門 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.5萬元,其中:公務(wù)接待費4.5萬元,公務(wù)用車購置及運行費 0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,2024年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持 平。

  (三)政府采購情況:

  2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務(wù)預算0萬元。

  (四)預算績效目標說明:

  2024年部門整體支出457.25萬元,其中,基本支出195.05萬元,項目支出262.2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

  項目支出中,編報績效目標的項目5個,涉及項目支出262.2萬元,其中:掃黑除惡支出29萬元,維穩(wěn)反邪支出23萬元,市政法工作專項經(jīng)費支出13萬元,綜治民調(diào)支出10萬元,嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼187.20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r:

  2024年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人,

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分  2024年本部門預算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預算支出情況表

  6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2024年政府性基金預算支出情況表

  9. 2024年整體支出績效目標表

  10. 2024年項目支出績效目標表

108001__中共湖南省臨湘市委政法委員會部門預算公開表.xlsx