中共臨湘市委政法委2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空)
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空.
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ㄒ唬┥钊胴瀼亓暯叫聲r代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。
�。ǘ┥钊胴瀼攸h中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
�。ㄋ模┘訌妼φüぷ鞯亩讲椋y(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
�。ㄎ澹┙M織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關(guān)地方性法規(guī)的起草、修改工作，及時提出相關(guān)建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
�。ㄆ撸┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
�。ò耍┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管市法學會。
�。ㄊ┩瓿墒形晦k的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
政法委內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、綜治督導室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學調(diào)查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市委政法委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市委政法委單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算： 2024年收入預算457.25萬元，其中，一般公共預算撥款457.25萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少229.75萬元，主要原因是人員調(diào)動工資提標和臨湘市綜治中心經(jīng)費取消。
�。ǘ┲С鲱A算：2024年支出預算457.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出421.04萬元，社會保障和就業(yè)支出16.64萬元，衛(wèi)生健康支出7.83萬元,住房保障支出11.74萬元。支出較上年減少229.75萬元，主要原因是人員調(diào)動工資提標和臨湘市綜治中心經(jīng)費取消。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算457.25萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)為15.65萬元，比2023年減少0.82萬元，降低4.97%。主要原因是人員異動。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預算數(shù)為0.99萬元，比2023年減少0.06萬元，降低5.7%。主要原因是人員異動。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為11.74 萬元，比 2023年降低0.62萬元，降低5%。主要原因是人員異動。
4、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為421.04萬元， 比2023年減少227.85萬元，降低35.11%。主要原因是人員異動，臨湘市綜治中心經(jīng)費取消。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為7.83萬元，比2023年減少0.41萬元，降低4.97%。主要原因是人員異動。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算數(shù)195.05萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費159.35萬元，人員經(jīng)費預算比 2023年減少6.75萬元，降低3.34%，主要是人員異動；公用經(jīng)費35.7萬元，人員經(jīng)費預算比 2023年減少2.5萬元，降低6.54%，主要是人員異動。
（二）項目支出：2024年項目支出預算485.20萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：掃黑除惡支出29萬元，主要用于全市打擊黑惡勢力等方面；維穩(wěn)反邪支出23萬元，主要用于全市社會穩(wěn)定和反對邪教等方面；市政法工作專項經(jīng)費支出13萬元，主要用于政法工作專項治理等方面；綜治民調(diào)支出10萬元，主要用于全市 綜合治理民意調(diào)查等方面；嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼187.20萬元，主要用于精神患者補償支出，與2023年比較，掃黑除惡支出減少2萬元，降低6.45%，主要是歷行節(jié)約，壓減預算。維穩(wěn)反邪支出減少1萬元，降低4.16%，主要是歷行節(jié)約，壓減預算。市政法工作專項經(jīng)費支出減少1萬元，降低7.14%，主要是歷行節(jié)約，壓減預算。綜治民調(diào)支出減少1萬元，降低6.54%，主要是歷行節(jié)約，壓減預算。
五、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算拔款35.7萬元，比2023年減少2.5萬元，降低6.54%，主要是歷行節(jié)約、壓縮經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：
2024年本部門 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.5萬元，其中：公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2024年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持 平。
（三）政府采購情況：
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）預算績效目標說明：
2024年部門整體支出457.25萬元，其中，基本支出195.05萬元，項目支出262.2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出262.2萬元，其中：掃黑除惡支出29萬元，維穩(wěn)反邪支出23萬元，市政法工作專項經(jīng)費支出13萬元，綜治民調(diào)支出10萬元，嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼187.20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓,人數(shù)0人,
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
