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中共湖南省臨湘市委政法委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省臨湘市委政法委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共湖南省臨湘市委政法委員會概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┥钊胴瀼亓暯叫聲r代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
�。ǘ┥钊胴瀼攸h中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
�。ㄈ┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。
�。ㄋ模┘訌妼φüぷ鞯亩讲椋y(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關地方性法規(guī)的起草、修改工作，及時提出相關建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
�。ㄆ撸┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
�。ò耍┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。
（十）完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
臨湘市政法委內(nèi)設機構包括：辦公室、綜治督導室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學調查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務中心。
�。ǘQ算單位構成
臨湘市政法委2022年部門決算公開單位構成包括：政法委本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計640.44萬元。與上年相比，減少22.88萬元，減少3.44%，主要是因為本年度部份費用未結算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計640.44萬元，其中：財政撥款收入639.98萬元，占99.93%；其他收入0.46萬元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計640.44萬元，其中：基本支出257.39萬元，占40.19%；項目支出383.05萬元，占59.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計639.98萬元，與上年相比，增加30.65萬元,增長5.03%，主要是因為本年度增加了嚴重精神障礙患者監(jiān)護人補貼支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出639.98萬元，占本年支出合計的99.93%，與上年相比，財政撥款支出增加30.65萬元，增長5.03%，主要是因為增加了嚴重精神障礙患者監(jiān)護人補貼支出
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出639.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出599.08萬元，占93.6%；公共安全（類）支出13萬元，占2.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.94萬元，占2.49%；住房保障（類）支出11.96萬元，占1.88%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為710.64萬元，支出決算數(shù)為639.98萬元，完成年初預算的90.05%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為456.55萬元，支出決算為473.83萬元，完成年初預算的103.78%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是嚴重精神障礙患者監(jiān)護人補貼支出增加。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 專項業(yè)務（項）。
年初預算為226.2萬元，支出決算為69萬元，完成年初預算的30.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預算時未將一般公共服務支出項目分細。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他 黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預算的百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算時未將一般公共服務支出項目分細。
4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26.25萬元，無完成預算的百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算時未將一般公共服務支出項目分細。
5、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預算的百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算時未將一般公共服務支出項目分細。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算15.94萬元，決算支出15.94萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算11.96萬元，決算支出11.96萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出257.40萬元，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元）
其中：人員經(jīng)費197.83萬元，占基本支出的76.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費59.56萬元，占基本支出的23.14%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元,完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算4.5萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.5萬元，全年共接待來訪團組30個，來賓320人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出59.56萬元，比上年減少401.97萬元，原因是預算口徑不一致引起的降低。
十、一般性支出情況說明
2022年本單位會議費0萬元，無會議費支出；培訓費0萬元，無培訓費支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應付只求過關。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
