中共湖南省臨湘市委政法委員會2023年部門
預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
1、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安臨湘、法治臨湘建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
（四）加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關(guān)地方性法規(guī)的起草、修改工作，及時提出相關(guān)建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜治督導(dǎo)室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學(xué)調(diào)查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共湖南省臨湘市委政法委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共湖南省臨湘市委政法委員會單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算： 2023年收入預(yù)算687萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款687萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少23.64萬元，主要原因是人員調(diào)動工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算687萬元，其中，一般公共服務(wù)支出648.89萬元，社會保障和就業(yè)支出17.52萬元，衛(wèi)生健康支出8.24萬元,住房保障支出12.36萬元。支出較上年減少23.64萬元，主要原因是人員調(diào)動工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算687萬元，其中，一般公共服務(wù)支出648.89萬元，占94.45%；社會保障和就業(yè)支出17.52萬元，占2.55%；衛(wèi)生健康支出8.24萬元，占1.2%；住房保障支出12.365萬元，占1.8%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算數(shù)201.80萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)163.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)38.2萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加17.86萬元，增長12.25%，主要是人員異動；
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算485.20萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：掃黑除惡支出31萬元，主要用于全市打擊黑惡勢力等方面；維穩(wěn)反邪支出24萬元，主要用于全市社會穩(wěn)定和反對邪教等方面；市政法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14萬元，主要用于政法工作專項(xiàng)治理等方面；綜治民調(diào)支出11萬元，主要用于全市 綜合治理民意調(diào)查等方面；臨湘市綜治中心218萬元，主要用于全市綜合治理網(wǎng)格化管理等方面。嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)補(bǔ)貼187.20萬元，主要用于精神患者補(bǔ)償支出，與2022年比較，掃黑除惡支出減少8萬元，降低20.51%，主要是歷行節(jié)約，壓減預(yù)算。維穩(wěn)反邪支出減少6萬元，降低20%，主要是歷行節(jié)約，壓減預(yù)算。市政法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少3萬元，降低17.64%，主要是歷行節(jié)約，壓減預(yù)算。綜治民調(diào)支出11萬元，減少3萬元，降低21.42%，主要是歷行節(jié)約，壓減預(yù)算。臨湘市綜治中心支出減少24萬元，降低9.91%，主要是歷行節(jié)約，壓減預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款35.7萬元，比2022年減少2.5萬元，下降6.54%，主要是歷行節(jié)約、壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因公出國（境）費(fèi)0萬元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
2023年部門整體支出687萬元，其中，基本支出201.8萬元，項(xiàng)目支出485.2萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目6個，涉及項(xiàng)目支出485.2萬元，其中：掃黑除惡支出31萬元，維穩(wěn)反邪支出24萬元，市政法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14萬元，綜治民調(diào)支出11萬元，臨湘市綜治中心218萬元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)補(bǔ)貼187.20萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
