2021年度中共臨湘市政法委單位部門決算
目 錄
第一部分臨湘市政法委 概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市政法委概況
一、 部門職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
�。ㄈ┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
�。ㄋ模┘訌妼φüぷ鞯亩讲�，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關(guān)地方性法規(guī)的起草、修改工作，及時提出相關(guān)建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
�。ㄆ撸┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。
�。ㄊ┩瓿墒形晦k的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市政法委內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、綜治督導(dǎo)室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學(xué)調(diào)查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市政法委2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：政法委本級決算。
第二部份
2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計663.32萬元，與上年相比，減少303.06萬元，減少31.36%。主要原因是本年度部份費用未結(jié)算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計459.94萬元，其中：財政撥款收入405.94萬元，占88.25%；其他收入53.99萬元，占11.75%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計663.32萬元，其中：基本支出663.32萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計609.33萬元，與上年相比，減少357.05萬元，減少36.95%， 主要原因是本年度部份費用未結(jié)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出609.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，財政撥款支出減少153.67萬元，減少20.14%,主要原因是本年度部份費用未結(jié)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出609.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出541.34萬元，占88.84%；公共安全（類）支出19.8萬元，占3.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出36.39萬元，占5.97%；住房保障（類）支出11.79萬元，占1.94%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為525.74萬元，支出決算為609.33萬元，完成年初預(yù)算的115.89%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）。
年初預(yù)算為459.22萬元，支出決算為461.6萬元，完成年初預(yù)算的100.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全市網(wǎng)格化管理費用有所增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 專項業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為39萬元，支出決算為39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全市網(wǎng)格化管理費用有所增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全市網(wǎng)格化管理費用有所增加。
5、公共安全支出（類）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全市網(wǎng)格化管理費用有所增加。
6、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全市網(wǎng)格化管理費用有所增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算15.73萬元，決算支出36.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是人員工資和工員異動。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算11.79萬元，決算支出11.79萬元，完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出609.32萬元，其中:人員經(jīng)費147.79萬元，占基本支出的24.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費461.53萬元，占基本支出的75.75%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。人員經(jīng)費比上年減少36.99萬元，下降20.01%，原因是人員異動調(diào)整，公用經(jīng)費比上年減少68.69萬元，降低12.95%，原因是預(yù)算口徑不一致引起的降低。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.6萬元，支出決算為4.6萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.6萬元，支出決算為4.6萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算4.6萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.6萬元，全年共接待來訪團組32個，來賓340人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出461.53萬元。比上年決算數(shù)減少68.69萬元，減少12.95%，主要原因是：落實中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2021年度本部門開支會議費5萬元，用于召開臨湘全市政法工作、網(wǎng)格化管理等會議，人數(shù)約200人次，主要包含傳達全市政法工作、網(wǎng)格化管理、反邪教工作布置、小型座談會等內(nèi)容；開支培訓(xùn)費2.5萬元，用于掃黑除惡進行專題培訓(xùn)，培訓(xùn)人員50人，主要用于全市掃黑除惡培訓(xùn)費2.5萬；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年政府采購支出總額 0萬元。其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96.5分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
