中共湖南省臨湘市委政法委員會2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ㄒ唬┥钊胴瀼亓暯叫聲r代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
�。ǘ┥钊胴瀼攸h中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
�。ㄈ┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。
�。ㄋ模┘訌妼φüぷ鞯亩讲�，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
�。ㄎ澹┙M織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關地方性法規(guī)的起草、修改工作，及時提出相關建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
�。ㄆ撸┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
�。ò耍┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
�。ň牛┲笇苿诱ㄏ到y(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。
�。ㄊ┩瓿墒形晦k的其他任務。
�。ǘC構設置
政法委內設機構：辦公室、綜治督導室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學調查研究中心、臨湘市社會治理網格化服務中心。
二、部門預算單位構成
中共湖南省臨湘市委政法委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有政法委本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算710.64萬元，全為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款等其他收入。收入預算較去年增加184.90萬元，主要是政府要求增加了嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼收入，導致2022年預算經費收入比上年增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年支出預算710.64萬元，其中：一般公共服務支出682.75萬元，社會保障和就業(yè)支出15.94萬元，住房保障支出11.95萬元等。支出預算較去年增加184.90萬元，主要是增加了嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼支出，導致2022年預算經費支出比上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出710.64萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）2022年預算數為456.55萬元，比2021年減少2.67萬元，降低0.58 %，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 專項業(yè)務（項）2022年預算數為226.2萬元，比2021年增加187.2萬元，增長480%，主要是2022年度增增加了嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數為15.94萬元，比2021年增加0.21萬元，增長1.34%，主要是人員調進調出，相關的工資額度也有所調整，全市基本工資普調，導致計算基數增加。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為11.95萬元，比2021年增加 0.16萬元，增長1.36 %，主要是人員調進調出，相關的工資額度也有所調整，全市基本工資普調，導致計算基數增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算181.44萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費145.74萬元，公用經費35.7萬元。人員經費預算比 2021年增加8.33萬元，增長6.06%，主要是人員進出，相關的工資額度也有所調整，全市基本工資普調，導致計算基數增加；公用經費預算比 2021年減少5.63 萬元，降低13.62%。主要是財政按照年度預算標準 ，事業(yè)人員編制公用經費基數做了調整。
（二）項目支出：2022年項目支出預算529.2萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：掃黑除惡支出39萬元，主要用于全市打擊黑惡勢力等方面；維穩(wěn)反邪支出30萬元，主要用于全市社會穩(wěn)定和反對邪教等方面；市政法工作專項經費支出17萬元，主要用于政法工作專項治理等方面；綜治民調支出14萬元，主要用于全市綜合治理民意調查等方面；臨湘市綜治中心242萬元，主要用于全市綜合治理網格化管理等方面；嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼187.20萬元，主要用于精神患者補償支出。與2021年比較，市政法工作專項經費支出減少5萬元，降低22.72%，主要是財政要求單位歷行節(jié)約，年初預算時壓減了預算；嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼增長187.20萬元，增長100%，主要用于精神患者監(jiān)護人看護補償支出。掃黑除惡支出、維穩(wěn)反邪支出、綜治民調支出、臨湘市綜治中心支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門的機關運行經費當年一般公共預算拔款35.70萬元，比2021年減少5.63萬元，下降13.62%。主要是財政按照年度預算標準 ，事業(yè)人員編制公用經費基數做了調整。
�。ǘ叭苯涃M預算
2022年本部門“三公”經費預算數5.5萬元，其中，公務接待費5.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公經費”預算與上年度持平。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出710.64萬元，其中，基本支出181.44萬元，項目支出529.20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出529.20萬元，其中：掃黑除惡支出39萬元；維穩(wěn)反邪支出30萬元，市政法工作專項經費支出17萬元，綜治民調支出14萬元，臨湘市綜治中心242萬元， 嚴重精神障礙患者監(jiān)護人看護補貼187.20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2022年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
