目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市政法委2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
(一)深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策,對全市政法工作研究提出全局性部署,推進平安臨湘、法治臨湘建設(shè),加強過硬隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
(三)了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件,牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
(四)加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
(五)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時向市委提出建議;參與有關(guān)地方性法規(guī)的起草、修改工作,及時提出相關(guān)建議。
(六)掌握分析政法輿情動態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(七)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
(八)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
(九)指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),代管市法學(xué)會。
(十)完成市委交辦的其他任務(wù)。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
政法委內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、綜治督導(dǎo)室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學(xué)調(diào)查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預(yù)算收入525.74萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款525.74萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。收入較去年減少10.09萬元,降低1.88%,主要原因是厲行節(jié)約壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算525.74萬元,其中:一般公共服務(wù)支出498.22萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出15.73萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,住房保障支出11.79萬元等。支出較去年減少10.09萬元,降低1.88%,主要原因是厲行節(jié)約壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算525.74萬元,比2020年減少10.09萬元,降低1.88%,主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。其中,一般公共服務(wù)支出498.22萬元,占 94.77%、社會保障和就業(yè)支出15.73萬元,占3%,住房保障支出11.79萬元,占2.23%,具體安排情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 行政運行(項)2021年預(yù)算數(shù)為459.22萬元,比2020年減少49.48萬元,降低9.72 %,主要是厲行節(jié)約壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款) 專項業(yè)務(wù)(項)2021年預(yù)算數(shù)為39萬元,比2020年增加39萬元,增長100%,主要是2021年度防疫網(wǎng)格化管理專項資金。
3、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為15.73萬元,比2020年增加0.23萬元,增長1.48%,主要是人員調(diào)整。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預(yù)算數(shù)為11.79萬元,比2020年增加 0.16 萬元,增長1.37 %,主要是人員調(diào)整。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為178.74萬元,支出較上年增加0.91萬元,增長0.51%,主要原因是人員調(diào)整 ;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費 137.41 萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等;公用經(jīng)費41.33萬元,主要用于辦公費、日常印刷費、、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費、
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預(yù)算數(shù)為347萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:掃黑除惡支出39萬元,主要用于全市打擊黑惡勢力等方面;維穩(wěn)反邪支出30萬元,主要用于全市社會穩(wěn)定和反對邪教等方面;市政法工作專項經(jīng)費支出22萬元,主要用于政法工作專項治理等方面;綜治民調(diào)支出14萬元,主要用于全市 綜合治理民意調(diào)查等方面;臨湘市綜治中心242萬元,主要用于全市綜合治理網(wǎng)格化管理等方面。支出較上年減少11萬元,降低3.07%,主要原因是厲行節(jié)約壓縮運行經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門本級機關(guān)運行經(jīng)費41.33萬元,比上年預(yù)算減少1.06萬元,降低2.5%。主要原因是:厲行節(jié)約壓縮運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本部門本級 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.5萬元,其中,公務(wù)接待費4.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算與2020年度持平。
(三)一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算4萬元,擬召開臨湘全市政法工作、網(wǎng)格化管理等會議,人數(shù)約180人次,主要包含傳達全市政法工作、網(wǎng)格化管理、反邪教工作布置、小型座談會等內(nèi)容;培訓(xùn)費預(yù)算 1萬元,擬開展掃黑除惡進行專題培訓(xùn),人數(shù)50人,主要是傳達全市掃黑除惡專題培訓(xùn)會議。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額260萬元,其中:工程類采購預(yù)算0萬元,貨物類采購預(yù)算25萬元,服務(wù)類采購預(yù)算235萬元。詳見預(yù)算公開表格中政府采購預(yù)算表(表31)。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為311萬元,比2020年減少11萬元,降低3.07%。主要原因是:厲行節(jié)約壓縮運行經(jīng)費。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所的支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為525.74萬元,其中:基本支出178.74萬元,項目支出347萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格