目 錄
第一部分臨湘市政法委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市政法委概況
一、部門職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安臨湘、法治臨湘建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
（四）加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關(guān)地方性法規(guī)的起草、修改工作，及時提出相關(guān)建議。
（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市政法委單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜治督導(dǎo)室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學(xué)調(diào)查研究中心、臨湘市社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市政法委單位2019年部門決算公開只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有政法委本級。
第二部分 臨湘市政法委2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市政法委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計742.93萬元，與2018年相比，收、支總計增加233.45萬元，增長45.82%。主要原因是本年度政法掃黑除惡加大力度和網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)中心的建設(shè)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計742.93萬元，其中：財政撥款收入742.93萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%：事業(yè)收入，占0%：經(jīng)營收入0萬元，占0%：附屬單位上繳收入0萬元，占0%：其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計391.99萬元，其中：基本支出336.99萬元，占85.97%。項目支出55萬元，占14.03%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計742.93萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加233.45萬元，增長45.82%。主要原因是本年度政法掃黑除惡加大力度和網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)中心的建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出391.99萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少117萬元，減少23.06%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)工作運行經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年度財政撥款支出391.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出296.25萬元，占75.58%；公共安全（類）支出58萬元，占14.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出32.48萬元，占8.29%；住房保障（類）支出5.26萬元，占1.34%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為479.06萬元，支出決算為391.99萬元，完成年初預(yù)算的81.82%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）。
年初預(yù)算為283.71萬元，支出決算為169.30萬元，完成年初預(yù)算的59.67%，減少114.68萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)項目經(jīng)費本年度未結(jié)算：
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為50 萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）‘
年初預(yù)算為76萬元，支出決算為76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.95萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。
年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、公共安全支出（類）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預(yù)算為36萬元，支出決算為44萬元，增長8萬元，完成全年預(yù)算的122.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全市網(wǎng)格化管理費用有所增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算13.2 萬元，決算支出13.2萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡憮恤（項）。
年初預(yù)算0萬元，決算支出為19.32萬元，比年初預(yù)算增加19.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是憮恤費的發(fā)放，年初預(yù)算時無預(yù)算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算5.2萬元，決算支出5.26萬元，比年初預(yù)算增加0.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出336.99萬元，其中:人員經(jīng)費140.48萬元，占基本支出的41.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費196.51萬元，占基本支出的58.31%主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.6萬元，支出決算為4.6萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.6萬元，支出決算為4.6萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算4.6萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組34個，來賓330人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
2019 年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為322萬元，其中：1、維穩(wěn)反邪項目30萬元、比2018年減少10萬元,減少原因是：項目經(jīng)費核減。2、掃黑除惡經(jīng)費項目50萬元、比2018年增加50萬元,增加原因是維護(hù)全市掃黑除惡所需經(jīng)費。3、綜治中心經(jīng)費項目242萬元，比2018年增加242萬元，增加原因是新增全市網(wǎng)格化服務(wù)管理經(jīng)費。
部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度、嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
根據(jù)自評結(jié)果，本部門決算中項目績效自評效果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果良好。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市政法委2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出196.51萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少97.27萬元。減少49.54%，主要原因是：壓宿機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，厲行節(jié)約。
（二）一般性支出情況
2019年度本部門開支會議費5萬元，用于召開臨湘全市政法工作、網(wǎng)格化管理等會議，人數(shù)約200人次，主要包含傳達(dá)全市政法工作、網(wǎng)格化管理、反邪教工作布置、小型座談會等內(nèi)容；開支培訓(xùn)費2.5萬元，用于掃黑除惡進(jìn)行專題培訓(xùn)，培訓(xùn)人員50人，主要用于全市掃黑除惡培訓(xùn)費2.5萬。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年政府采購支出總額 2.5萬元。其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費。
第五部分附件
