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目錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

臨湘市政法委概況

一、主要職能

（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。

（二）深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進平安臨湘、法治臨湘建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。

（四）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。

（五）組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向市委提出建議；參與有關地方性法規(guī)的起草、修改工作，及時提出相關建議。

（六）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（九）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管市法學會。

（十）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置

臨湘市政法委單位內設機構包括：辦公室、綜治督導室、維穩(wěn)工作室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、法學調查研究中心、臨湘市社會治理網格化服務中心。從預算單位構成看，臨湘市政法委部門決算包括政法委機關本級決算。

第二部分 臨湘市政法委2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計509.48萬元，與2017年相比，收、支總計增加218.38萬元，增長75.02%。主要原因是:政法委新增加了二級機構臨湘市綜治中心，財政撥款為242萬元。

二、收入決算情況說明

2018年收入509.48萬元，其中：一般公共預算撥款收入509.48萬元，比上年增加75.02%。占本年總收入100%。主要原因是:政法委新增加了二級機構臨湘市綜治中心，財政撥款為242萬元；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計509.48萬元，其中：基本支出416.48萬元，占本年總支出81.75%；項目支出93萬元，占本年總支出18.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計509.48萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加218.38萬元，增長75.02%，主要原因是:政法委新增加了二級機構臨湘市綜治中心，財政撥款為242萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款支出509.48萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加218萬元，增加75.02%。主要原因是:政法委新增加了二級機構臨湘市綜治中心，財政撥款為242萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出509.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出268.48萬元，占52.7%。公共安全支出42萬元，占8.24%�？茖W技術支出180萬元，占35.33%。社會保障和就業(yè)支出13.5萬元，占2.65%。住房保障支出5.5萬元，占1.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為206.51萬元，支出決算為509.48萬元，完成年初預算的246.7%。支出決算大于年初預算的主要原因是政法委新增加了二級機構臨湘市綜治中心，財政撥款為242萬元。其中：

1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為78.01萬元，支出決算為117.98萬元，完成年初預算的59.67%，減少114.68萬元，決算數小于預算數的主要原因是相關項目經費本年度未結算：

2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）。

年初預算為0 萬元，支出決算為83萬元，完成年初預算的100%，支出決算大于年初預算的主要原因是政法委新增加了二級機構臨湘市綜治中心

3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）‘

年初預算為67萬元，支出決算為67萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

5、公共安全支出（類）司法（款）一般行政事務管理（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

6、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

年初預算為32萬元，支出決算為32萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為180萬元，支出決算大于年初預算的主要原因是政法委新增加了二級機構臨湘市綜治中心

8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算13.5萬元，決算支出13.5萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算5.5萬元，決算支出5.5萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市政法委2018年度一般公共預算財政撥款基本支出416.48萬元。占年度決算總支出的81.75%。其中:

人員經費130.2萬元，占基本支出的31.26%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費萬元、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費286.27萬元，占基本支出的68.74%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.6萬元，支出決算為4.6萬元,完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。   

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。     

公務接待費支出預算為4.6萬元，支出決算為4.6萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比持平

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算4.6萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.6萬元，全年共接待來訪團組34個，來賓330人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政拔撥款收入0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委組織對掃黑除惡等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 509.48 萬元，占一般公共預算支出的100%

（二）部門決算中項目績效自評結果

根據年初設定的績效目標，2018年度部門決算中項目績效自評結果良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執(zhí)行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、迪逃資金問題，會計核算真實、規(guī)范、無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

臨湘市政法委2018年機關運行經費支出286.27萬元。比年初預算數增加121.38萬元，增長73.61%。主要原因是：掃黑除惡宣傳工作經費增加和綜治中心的日常工作經費增加。

（二）政府采購支出情況

本年度政府采購計劃采購總額92.66萬元，其中：政府采購貨物支出92.66萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截止2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務。

公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

第五部分 附件

2018年度中共湖南省臨湘市委政法委員會部門決算公開表格.XLS