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臨湘市政法委2017年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2018-09-12 15:53
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一、主要職能

貫徹落實(shí)中央和省、市委有關(guān)政法工作、政法干部隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作的方針、政策、指示,根據(jù)上級(jí)政法委員會(huì)、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)和市委、市政府的部署,指導(dǎo)政法各部門和綜合治理成員單位的工作。

圍繞市委、市政府改革和發(fā)展的中心工作,對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作作出部署,并督促貫徹落實(shí);參與依法治市方針的實(shí)施。

組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,督促有關(guān)部門抓好落實(shí)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市政法委部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入291.1萬元,比上年減少28.59%?傊С291.1萬元,比上年減少28.59%。

(二)收入決算情況

2017年收入291.1萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入291.1萬元,比上年減少25.29 %。

(三)支出決算情況

2017年支出291.1萬元,其中:一般公共服務(wù)支出186.6萬元,比上年減少50.46%。公共安全支出42萬元,比上年增加223.08%。文化體育與傳媒支出62.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入291.1萬元,比上年減少28.59%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出291.1萬元,比上年減少28.59%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出186.6萬元,比上年減少50.46%。公共安全支出42萬元,比上年增加223.08%。文化體育與傳媒支出62.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入291.1萬元,比上年減少25.29%。一般公共預(yù)算撥款支出291.1萬元,比上年減少25.29%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入291.1萬元,比上年減少25.29%。用于基本支出的收入286.1萬元,比上年減少26.57%。用于項(xiàng)目支出的收入5萬元,上年無用于項(xiàng)目支出的收入。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出291.1萬元,比上年減少25.29%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出186.6萬元,比上年減少50.46%。公共安全支出42萬元,比上年增加223.08%。文化體育與傳媒支出62.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出286.1萬元,比上年減少26.57%。其中:工資福利支出109.53萬元,比上年增加23.46%。商品和服務(wù)支出164.89萬元,比上年減少36.06%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.67萬元,比上年減少31.44%。項(xiàng)目支出5萬元,上年無項(xiàng)目支出。其中:商品和服務(wù)支出5萬元,上年無商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.7萬元,決算數(shù)為4.6萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.7萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為4.6萬元,公務(wù)接待33批次680人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少9萬元,臨湘市政法委按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市政法委機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算164.89萬元。比2016年減少119.01萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為40萬元,其中綜治民調(diào)經(jīng)費(fèi)為40萬元。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為40萬元,其中綜治民調(diào)40萬元,達(dá)到年初績效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

取暖費(fèi):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:臨湘市政法委2017年度決算公開表.XLS