臨湘市政法委2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
一 主要職能
政法委是黨委領(lǐng)導(dǎo)政法部門(mén)的機(jī)構(gòu)、是管理政法工作的職能部門(mén)和重要組織形式。市委政法委的職責(zé)主要是：
（一）根據(jù)國(guó)家法律、黨的路線方針政策和省委、市委的決策部署，統(tǒng)一全市政法部門(mén)的思想和行動(dòng)，協(xié)助市委對(duì)政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；
（二）研究制定貫徹黨中央、省和岳陽(yáng)市委關(guān)于政法工作的方針、政策、指示和維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定的措施，及時(shí)向市委提出意見(jiàn)和建議；
（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)；
（四）檢查監(jiān)督政法部門(mén)執(zhí)法情況，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，指導(dǎo)推動(dòng)大案要案查處工作；
（五）研究制定加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及市委組織部、市紀(jì)委管理好政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部和政法隊(duì)伍；
（六）協(xié)調(diào)配合市委宣傳部做好政法宣傳工作；
（七）組織、推動(dòng)政法部門(mén)的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問(wèn)題，不斷推進(jìn)司法體制和工作機(jī)制改革，完善司法制度；
（八）黨委指導(dǎo)和支持政法委開(kāi)展工作。
（九）完成市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合治理辦公室、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)辦和市委610辦
三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一) 2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016 年度收入總計(jì)389.64萬(wàn)元，支出總計(jì)389.64萬(wàn)元，與 2015年相比，收入增加79.23萬(wàn)元、支出增加79.23萬(wàn)元，增加25.5%。
（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)407.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入407.64萬(wàn)元，占100%。
（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)407.64萬(wàn)元，其中：基本支出389.64萬(wàn)元，占95.58%。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016 年度財(cái)政撥款收支總決算407.64萬(wàn)元，支出總計(jì)407.64萬(wàn)元，與2015年相比，收支總計(jì)增加97.23萬(wàn)元， 31.32%。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016 年度財(cái)政撥款支出407.64萬(wàn)元，占本年度支出的100%。與 2015 年相比，財(cái)政撥款支出增加97.23萬(wàn)元，增加31.23%。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016 年度財(cái)政撥款支出407.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出376.64萬(wàn)元，占92.39%，其中工資福利88.72萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出257.9萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.02萬(wàn)元；其他資本性支出26萬(wàn)元。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為176萬(wàn)元，支出決算為407.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的231.61%，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員增加，二是行政運(yùn)行成本增加，三是工作任務(wù)細(xì)化導(dǎo)致工作成本增加。
（1） 一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為101萬(wàn)元，支出決算為376.64萬(wàn)元，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的原因是一是人員增加，二是行政運(yùn)行成本增加，三是工作任務(wù)細(xì)化導(dǎo)致工作成本增加。
（2） 一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)13萬(wàn)，支出決算數(shù)13萬(wàn)，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)8.9萬(wàn)，支出決算數(shù)15.52萬(wàn)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是退休人員的增加。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位離退休（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.4萬(wàn)元。支出決算數(shù)15.52萬(wàn)元。決算數(shù)增加是事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的預(yù)繳（2016年底預(yù)繳12萬(wàn)元）和人員的增加
（5）其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款基本支出407.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)88.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)318.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（七）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.6萬(wàn)元，支出決算為13.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車(chē)輛老化導(dǎo)致修理費(fèi)增加。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加3.72萬(wàn)元，上升37.6%，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.72萬(wàn)元，上升37.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，0.00%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8.90萬(wàn)元，占65.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.7萬(wàn)元，占34.56%。
(八) 2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
1、政府性基金預(yù)算支出決算總體情況
2016 年度財(cái)政撥款支出18萬(wàn)元，占本年度支出的4.41%。與 2015 年相比，財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016 年度基金預(yù)算支出18萬(wàn)元，全部用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度基金年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，全部用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
4、2016年度基金基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度基金基本支出18萬(wàn)元，全部用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
(九)其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.44萬(wàn)元，比2015 年增加7.15 萬(wàn)元，增加3.9%。主要原因是人員增加，工資福利支出增加。
2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。
3、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
