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政法委2018年度部門預(yù)算編制說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 20:38
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一、 單位主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成。

1、行政職能  政法委既是政法部門,又是黨委的重要職能部門,是同級黨委加強(qiáng)政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手。沒有二級機(jī)構(gòu)。

2:機(jī)構(gòu)設(shè)置  政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合治理辦公室、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)辦、市委610辦 民意調(diào)查管理中心  

3:人員情況  本部門共有行政、事業(yè)編制共15個,現(xiàn)實(shí)有行政人員5人,工勤人員1人,事業(yè)編制人員6人,退休7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級預(yù)算,無二級機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2018年收入預(yù)算2065112.85 元,其中:一般公共預(yù)算撥款2065112.85元,政府性基金預(yù)算撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元,納入專戶管理的非稅收入0元,收入較去年增加272000元,主要是工作項(xiàng)目增加,工作人員增加。

(二)支出預(yù)算:2018年支出預(yù)算2065112.85 元, 其中,一般公共服務(wù)2065112.85 元,公共安全0元,教育0元,科學(xué)技術(shù)0元。支出較去年增加33000元,主要是工作任務(wù)增加,人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入2065112.85 元,具體安排如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為1235112.85 元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為830000元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。主要用于綜治民調(diào)和維穩(wěn)工作。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、2017年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2065112.85 元,比2017年預(yù)算增加了272000元,主要是工作項(xiàng)目增加、人員增加的工作福利支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算77000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)47000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。其他交通費(fèi)用30000元。

3、政府采購情況

2018年本部門政府采購預(yù)算總額0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元,政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(300000元及以上)預(yù)算數(shù)為800000元,其中綜治民調(diào)400000元,維穩(wěn)400000元 。2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(300000元及以上)預(yù)算比2017年增加400000元。原因是2018年整合了項(xiàng)目。

5、政府性基金情況

2018年本單位沒有政府性基金預(yù)算安排的支出。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、政府采購:是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù),在財政的監(jiān)督下,以法定的方式、方法和程序,通過公開招標(biāo)、公平競爭,由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式,從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團(tuán)體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場競爭機(jī)制與財政支出管理的有機(jī)結(jié)合,其主要特點(diǎn)就是對政府采購行為進(jìn)行法制化的管理。

4、績效預(yù)算:就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計劃和工程計劃,再依據(jù)政府職能和施政計劃制定計劃實(shí)施方案,并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來編制預(yù)算的一種方法。

5、基金支出:各級政府財政用基金預(yù)算收入安排的支出。

6、國有資產(chǎn)占用使用:是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

附件:2018年預(yù)算公開表.xlsx