中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱市紀(jì)委）由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實則一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市政府負(fù)責(zé)。其主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本部門為正科級單位，執(zhí)行新政府會計制度。下設(shè)警示教育中心二級機構(gòu)（事業(yè)單位，非獨立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-9室）16個科室，派出10個紀(jì)檢派駐組，授權(quán)監(jiān)督單位紀(jì)工委7家。巡察辦隸屬市委，工作機關(guān)設(shè)在市紀(jì)委，財務(wù)設(shè)在本單位，未獨立核算，本單位部門預(yù)算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。本單位編制數(shù)122個（事業(yè)15個，行政107個），實有人數(shù)122人，其中在職112人、退休10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市紀(jì)委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有市紀(jì)委本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入只有一般公共預(yù)算收入；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算2636.05萬元，全為一般公共預(yù)算撥款收入。收入預(yù)算較上年增加803.63萬元，主要原因：一是人員比上年增加了8人及工資的增調(diào)；二是人員績效納入了預(yù)算；三是辦案經(jīng)費比上年增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算2636.05萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2355.72萬元，社會保障和就業(yè)支出128.91萬元，衛(wèi)生和健康支出60.57萬元，住房保障支出90.85萬元。支出預(yù)算較上年增加803.63萬元，增加的主要原因是項目支出比上年增加了576萬元（辦案支出預(yù)算比上年增加了600萬元，其他項目縮減相抵扣后增加數(shù)）；其次是人員比上年增加、工資的增調(diào)及績效納入了預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出2636.05萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為2244.92 萬元，比 2024年增加701.62萬元，增長45%。主要原因一是人員的增加、工資的普調(diào)及績效獎的納入，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相對的增加了125.62萬元；二是辦案經(jīng)費比上年增加576萬元。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為110.8 萬元，比 2024 年增加83.01萬元，增長298%(2024年的支出預(yù)算無本預(yù)算科目，2025年預(yù)算時把“一般行政管理事務(wù)”科目調(diào)整至本科目，“一般行政管理事務(wù)”本年無預(yù)算科目）。增長的主要原因是人員的增加，相對的費用比上年增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為121.14萬元，比 2024 年增加8.21萬元，增長7%。主要是人員的增加，相對的費用比上年增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為60.57萬元，比 2024 年增加4.1萬元，增長7%。主要是人員的增加，相對的費用比上年增加。 5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為7.77萬元，比上年增加0.54萬元，增長7%。主要是人員的增加，相對的費用比上年增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為90.85萬元，比 2024年增加6.15 萬元，增長7%。主要是人員的增加，相對的費用比上年增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1576.05萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1296.05萬元，公用經(jīng)費281萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加468.96萬元，增長56%，主要原因是人員的增加、工資的普調(diào)及績效獎的納入；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加20萬元，增長7%。主要是主要原因是人員的增加，相對的經(jīng)費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算1060萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：人員獎勵經(jīng)費支出10元，主要用于基礎(chǔ)績效獎的發(fā)放；巡察支出50萬元，主要是用于專項巡視巡察等方面；辦案支出1000萬元，主要用于辦案辦訪支出。與2024年比較，整體增加576萬元，主要是辦案支出的增加，隨著反腐高勢態(tài)，工作的疊加，辦案費用成本相對的增加。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費281萬元，比上年預(yù)算增加20萬元，上升7%，主要是人員的增加。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算34萬元，其中，公務(wù)接待費17萬元，公務(wù)用車購置及運行費17萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費17萬元），無因公出國（境）費。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額160萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算130萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出2636.05萬元，其中，基本支出1576.05萬元，項目支出1060萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出1060萬元，其中：人員獎勵項目10萬元；巡察項目50萬元；辦案支出項目1000萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算7萬元，擬召開紀(jì)委全會1次會議, 人數(shù)297人,內(nèi)容為深入貫徹黨的二十大精神，按照上級紀(jì)委全會部署和市委要求，總結(jié)我市上年紀(jì)檢監(jiān)察工作，安排部署2025年任務(wù)；擬召開紀(jì)委半年工作總結(jié)會議, 人數(shù)133人,內(nèi)容為總結(jié)2025年上半年紀(jì)檢監(jiān)察工作，安排部署2025年下半年工作任務(wù)；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)1320人，內(nèi)容為全面提升紀(jì)檢干部執(zhí)紀(jì)執(zhí)法能力開展全員培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛4輛，全部是執(zhí)法執(zhí)勤用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
