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中共臨湘市紀(jì)委2023年度部門決算
來源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2024-09-25 09:12
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  2023年度

  中共臨湘市紀(jì)委部門決算

  目錄

  第一部分 單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  中共臨湘市紀(jì)委概況

  一、 部門職責(zé)

  中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)(以下簡稱市紀(jì)委)由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會(huì)選舉產(chǎn)生;臨湘市監(jiān)察委員會(huì)(以下簡稱市監(jiān)委)由臨湘市人民代表大會(huì)產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公,實(shí)則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,分別在臨湘市委、市政府和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能,對(duì)市委、市政府負(fù)責(zé)。其主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及全市監(jiān)察工作,依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,并在市委領(lǐng)導(dǎo)下,配合開展巡察工作以及完成市委和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  本單位獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制數(shù)3個(gè),包括市紀(jì)委監(jiān)委、巡察辦(行政單位)警示教育中心(二級(jí)機(jī)構(gòu),事業(yè)單位);內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室(1-6室)13個(gè)科室,向同級(jí)黨和國家機(jī)關(guān)派出13個(gè)紀(jì)檢派駐組,授權(quán)監(jiān)督單位紀(jì)工委7家。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  中共臨湘市紀(jì)委2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中共臨湘市紀(jì)委只有本級(jí),沒有其他決算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)。

  第二部分

  部門決算表

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計(jì)2327.35萬元。與上年相比,增加88.92萬元,增長3.97%,主要是因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)及績效獎(jiǎng)的增加;二是村級(jí)巡察工作經(jīng)費(fèi)的追加。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計(jì)2327.35萬元,其中:財(cái)政撥款收入2221.71萬元,占95.46%;其中:上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入105.64萬元,占4.54%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計(jì)2327.35萬元,其中:基本支出1629.39萬元,占70.01%;項(xiàng)目支出697.96萬元,占29,99%;上繳上級(jí)支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2221.71萬元,與上年相比,增加266.9萬元,增長13.65%,主要是因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)及績效獎(jiǎng)的增加;二是國產(chǎn)替代化辦公費(fèi)的增加;三是村級(jí)巡察工作經(jīng)費(fèi)的追加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出2221.71萬元,占本年支出合計(jì)的95.46%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加266.9元,增長13.65%,主要是因?yàn)橐皇侨藛T經(jīng)費(fèi)及績效獎(jiǎng)的增加;二是國產(chǎn)替代化辦公費(fèi)的增加;三是村級(jí)巡察工作經(jīng)費(fèi)的追加。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出2221.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1973.03萬元,占88.81%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出111.04萬元,占4.99%;衛(wèi)生和健康(類)支出57.07萬元,占2.57%;住房保障(類)支出80.57萬元,占3.63%。

 。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1543.48萬元,支出決算數(shù)為2221.71萬元,完成年初預(yù)算的143.94%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1059.8萬元,支出決算為1375.76萬元,完成年初預(yù)算的129.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是年終獎(jiǎng)金增加及工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)的增加了143.87萬元;二是增加了辦公用品國產(chǎn)替代化及監(jiān)務(wù)通開支172.09萬元。

  2、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為235萬元,支出決算為223.5萬元,完成年初預(yù)算的95.1%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本科目決算時(shí)將本預(yù)算科目調(diào)整支出11.5萬元到“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”科目決算。二是預(yù)算時(shí)把“一般行政管理事務(wù)”和“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”科目合并成“一般行政管理事務(wù)”一個(gè)科目預(yù)算,決算時(shí)做二個(gè)支出科目核算。本項(xiàng)目支出決算一是用于巡視巡察專項(xiàng)費(fèi)用支出55萬元;二是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢及專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出30萬元;三是辦案支出138.5萬元。

  3、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為373.77萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年初預(yù)算時(shí)只設(shè)“一般行政管理事務(wù)”科目預(yù)算,決算時(shí)分二個(gè)科目核算,增設(shè)了“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”支出科目核算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為107.41萬元,支出決算為107.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為3.63萬元,支出決算為3.63萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

  6、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為57.07萬元,支出決算為57.07萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

  6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為80.57萬元,支出決算為80.57萬元,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出1624.45萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1196.36萬元,占基本支出的73.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及生活補(bǔ)助等其他工資福利支出。

  公用經(jīng)費(fèi)428.09萬元,占基本支出的26.35%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為34萬元,支出決算為34萬元,完成預(yù)算的100%。其中:

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費(fèi)支 出與上年持平。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17萬元,支出決算為17萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。  

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為17萬元,支出決算為17萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算17萬元,占50%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17萬元,占50%。其中: 

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國 (境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2022 年度無因公出國(境) 費(fèi)支出。  

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17萬元,全年共接待來訪團(tuán)組155個(gè)、來賓1240人次,主要是上級(jí)調(diào)研、各縣市區(qū)交叉監(jiān)督檢查、巡視巡察及辦信辦訪發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;新增公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元,主要是車輛運(yùn)行用油、維修、購車險(xiǎn)及辦信辦訪過路費(fèi)用等支出,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

  2023年度本單位無政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

  本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出428.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加172.09萬元,增長67.22%。主要原因是:增加了辦公用品國產(chǎn)替代化及監(jiān)務(wù)通開支172.09萬元

  十、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)7萬元用于召開全市紀(jì)委全會(huì),人數(shù)235人,內(nèi)容為傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委全會(huì)精神,部署全年工作;開支培訓(xùn)費(fèi)4.89萬元,用于開展巡察培訓(xùn)、全市紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn),人數(shù)1223人,內(nèi)容為巡視巡察工作培訓(xùn)及全市紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)“月月講堂”培訓(xùn)等;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  本部門2023年度政府采購支出總額1845.23萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1728.77萬元、政府采購服務(wù)支出116.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額1845.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1845.23萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元,無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的93.69%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的6.31%。

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

 。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

  為確保做好各項(xiàng)相關(guān)工作,我委適時(shí)召開專題會(huì)議,研究解決相關(guān)問題,在使用專項(xiàng)資金時(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目內(nèi)容使用,嚴(yán)格撥付審批程序,做到?顚S,對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程監(jiān)督,專項(xiàng)資金賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理要求

 。ǘ┎块T(單位)整體支出績效情況

  全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在岳陽市紀(jì)委監(jiān)委和臨湘市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育和紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓,始終保持嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍,強(qiáng)化政治監(jiān)督和正風(fēng)肅紀(jì)反腐,充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用,鞏固拓展清廉建設(shè)成果,“清風(fēng)潤臨、廉潔興湘”的清廉品牌持續(xù)擦亮。

 。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  可以從預(yù)算和預(yù)算績效管理,部門履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題;反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況,并分析其原因。

  因部門整體支出的預(yù)算安排和使用上有不可預(yù)見性,如人員調(diào)動(dòng)、辦案專項(xiàng)支出的追加預(yù)算等,加強(qiáng)與財(cái)政各部門的銜接,科學(xué)編制預(yù)算、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,以便更好的規(guī)范預(yù)算管理。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附 件

  一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)報(bào)告。

市紀(jì)委2023年決算公開表.xlsx

整理績效自評(píng)(紀(jì)委2023年).doc

  附件2

  臨湘市20 23 年度部門(單位)整體支出

  績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

  部門(單位)名稱    中共臨湘市紀(jì)委

  評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績效自評(píng)

  評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組

  報(bào)告日期:   2024年 3 月 17  日

  臨湘市財(cái)政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

陳偉

聯(lián)絡(luò)電話

13874035157

人員編制

118

實(shí)有人數(shù)

103

職能職責(zé)概述

中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)與臨湘市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制,在市委及上級(jí)紀(jì)委監(jiān)察委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。其主要任務(wù)是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作;依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:堅(jiān)持政治定位,促進(jìn)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。

任務(wù)2:堅(jiān)持問題導(dǎo)向,持續(xù)推動(dòng)轉(zhuǎn)作風(fēng)樹新風(fēng)。

任務(wù)3:堅(jiān)持人民至上,深入整治身邊不正之風(fēng)。

任務(wù)4:堅(jiān)持一體推進(jìn),助推基層治理更加有效

任務(wù)5:堅(jiān)持自我錘煉,著力鍛造紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

2023年,我委堅(jiān)決貫徹落實(shí)岳陽市紀(jì)委監(jiān)委和市委工作要求,扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育和紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓,始終保持嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍,強(qiáng)化政治監(jiān)督和正風(fēng)肅紀(jì)反腐,充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用,鞏固拓展清廉建設(shè)成果,“清風(fēng)潤臨、廉潔興湘”的清廉品牌持續(xù)擦亮。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2327.35

0

2221.71

0

0

105.64

1、機(jī)關(guān)

2327.35

0

2221.71

0

0

105.64

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2327.35

1629.39

1201.3

428.09

697.96

0

0

1、機(jī)關(guān)

2327.35

1629.39

1201.3

428.09

697.96

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

34

17

17

0

0

1、機(jī)關(guān)

34

17

17

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

284.37

284.37

0

0

1、機(jī)關(guān)

284.37

284.37

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,弘揚(yáng)黨的自我革命精神,深入貫徹黨的二十大精神,按照中央、省、岳陽市紀(jì)委全會(huì)部署和市委要求,扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育和紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓,堅(jiān)定不移落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略方針,堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)不動(dòng)搖,強(qiáng)化政治監(jiān)督和正風(fēng)肅紀(jì)反腐,充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用,推動(dòng)清廉臨湘建設(shè),持續(xù)提升紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展水平。

一年來,堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,保持嚴(yán)的主基調(diào)不動(dòng)搖,堅(jiān)守監(jiān)督基本職責(zé),政治監(jiān)督更具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化;緊盯“四風(fēng)”突出表現(xiàn),深入開展專項(xiàng)監(jiān)督,從嚴(yán)查處;堅(jiān)持重拳出擊、懲防結(jié)合、系統(tǒng)施治,堅(jiān)決清理影響和阻礙社會(huì)有效治理的“絆腳石”,打造風(fēng)清氣正的政治生態(tài),為譜寫臨湘高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)保障。同時(shí),以主題教育和教育整頓為契機(jī),以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求純潔思想、純潔組織,努力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、敢于善于斗爭的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃

完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績,包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

扛牢主體責(zé)任落實(shí)到位

堅(jiān)持聚焦“國之大者”“省之大計(jì)”“市之大事”,緊盯重要領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié),推進(jìn)政治監(jiān)督具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化,切實(shí)推動(dòng)決策落實(shí);緊盯“四風(fēng)”突出表現(xiàn),深入開展專項(xiàng)監(jiān)督,對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)行為露頭就打、從嚴(yán)查處,干部隊(duì)伍作風(fēng)持續(xù)向好。

數(shù)量指標(biāo)

監(jiān)督檢查查處問題數(shù)

1.開展“洞庭清波”常態(tài)化監(jiān)督,約談責(zé)任單位35個(gè),下發(fā)整治任務(wù)書32份,處理21人。

2. 推進(jìn)“三湘護(hù)農(nóng)”專項(xiàng)行動(dòng),共處分107人,移送司法機(jī)關(guān)2人。

3.開展糧食安全領(lǐng)域腐敗問題和耕地專項(xiàng)整治,推動(dòng)有關(guān)單位整治問題圖斑247個(gè),立案4件。

4. 開展領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)或影響力為親友牟利和領(lǐng)導(dǎo)干部子女互相請(qǐng)托辦事專項(xiàng)整治,起底問題線索13件,立案9人,留置4人。

5.深入查處違規(guī)收送紅包禮金、發(fā)放津補(bǔ)貼、旅游等違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問題,處分50人。

6.開展“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項(xiàng)行動(dòng),起底問題線索428條,處分263人。

7.創(chuàng)新開展“破除中梗阻、鍛造硬作風(fēng)、激勵(lì)闖創(chuàng)干”和“營商清風(fēng)101”專項(xiàng)行動(dòng),發(fā)現(xiàn)問題線索40條,處分15人。

9.開展工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和超概算問題專項(xiàng)整治,嚴(yán)厲打擊圍標(biāo)、串標(biāo)行為,立案5人。

9.開展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理,建立監(jiān)督會(huì)商、信息溝通、情況反饋工作機(jī)制。公開通報(bào)2起形式主義問題典型案例。

10.高壓推進(jìn)“五醫(yī)聯(lián)治”集中整治,督促36家醫(yī)療醫(yī)藥機(jī)構(gòu)和人員自查自糾問題100余個(gè)。

巡察監(jiān)督次數(shù)

完成2輪常規(guī)巡察、1項(xiàng)專項(xiàng)巡察和1輪村級(jí)巡察,共巡察市直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨組織19個(gè)、村級(jí)黨組織20個(gè),有效發(fā)揮了巡察“政治體檢”功能。

時(shí)效指標(biāo)

正風(fēng)懲腐力度

全年立案369件459人次,結(jié)案418件,給予黨紀(jì)政務(wù)處分526人,采取留置措施9人,移送司法機(jī)關(guān)4人,主動(dòng)投案或者主動(dòng)交代問題103人,正風(fēng)反腐力度空前。

成本指標(biāo)

年度預(yù)算資金執(zhí)行

加強(qiáng)單位內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)管理建設(shè),嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

提升人民群眾滿意度獲得感指數(shù)

1.開展“洞庭清波”常態(tài)化監(jiān)督,推動(dòng)“治水”發(fā)展到“治水、治土、治氣、治村、治礦、治漁”等全領(lǐng)域治理。

2.推進(jìn)“三湘護(hù)農(nóng)”專項(xiàng)行動(dòng),督促職能部門對(duì)3個(gè)村(社區(qū))進(jìn)行“解剖麻雀式”駐場監(jiān)督。

3.開展糧食安全領(lǐng)域腐敗問題和耕地“非農(nóng)化”、基本農(nóng)田“非糧化”專項(xiàng)整治。

4.開展“入村親農(nóng)”活動(dòng),推動(dòng)解決民生實(shí)事30件,鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域腐敗和不正之風(fēng)問題專項(xiàng)整治獲評(píng)全省一類單位。

5. 探索黨內(nèi)監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通融合,采取“1+9”監(jiān)督評(píng)議團(tuán)現(xiàn)場質(zhì)詢打分方式,開展 “一把手”述責(zé)述廉評(píng)議,著力破解對(duì)“一把手”監(jiān)督和同級(jí)監(jiān)督難題。

6.開展全面從嚴(yán)治黨專題會(huì)商, 13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組與66個(gè)被監(jiān)督單位開展兩輪會(huì)商,梳理問題507個(gè),提出整改意見115條。

7.持續(xù)擦亮巡察利劍,常規(guī)及專項(xiàng)巡察中,推動(dòng)解決民生實(shí)事20件;村級(jí)巡察中解決村組公路硬化等民生實(shí)事121件;探索建立“以會(huì)亮責(zé)、以商定策、以督促改”的巡察整改專題會(huì)商機(jī)制,推動(dòng)解決重點(diǎn)問題38個(gè)、民生實(shí)事10件。

 8. 創(chuàng)新開展“破除中梗阻、鍛造硬作風(fēng)、激勵(lì)闖創(chuàng)干”和“營商清風(fēng)101”專項(xiàng)行動(dòng),35個(gè)審批執(zhí)法單位梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)142個(gè),制定防控措施156條,20個(gè)單位公開“亮單曬諾”,在9個(gè)企業(yè)設(shè)立監(jiān)督點(diǎn),聘請(qǐng)9名監(jiān)督員,設(shè)立廉情監(jiān)測點(diǎn)20個(gè)。

9.開展工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和超概算問題專項(xiàng)整治,督促公安、住建等部門開展招標(biāo)機(jī)構(gòu)整頓,嚴(yán)厲打擊圍標(biāo)、串標(biāo)行為。

10. 針對(duì)“一卡通”惠民補(bǔ)貼發(fā)放中的典型問題,督促財(cái)政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等職能部門建立健全“1+4”監(jiān)管制度體系,打造“1+2”農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管服務(wù)科技平臺(tái),建立紀(jì)委主推、部門主抓、上下聯(lián)動(dòng)、要素完備、協(xié)同高效的“制度+科技+監(jiān)督”模式。1+2”農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管服務(wù)科技平臺(tái)上線以來,促成資產(chǎn)資源成交300筆,成交3900余萬元,溢價(jià)612萬元。

11. 堅(jiān)持以人民為中心的工作理念,做實(shí)“四訪”工作,市紀(jì)委常委班子成員堅(jiān)持坐班接訪、帶件下訪,約談重復(fù)訪突出的有關(guān)責(zé)任人20人次,化解重點(diǎn)重復(fù)越級(jí)訪9件,解決民生問題39個(gè)。

12. 堅(jiān)持以清廉單元建設(shè)為抓手,分類分級(jí)召開清廉單元建設(shè)推進(jìn)會(huì),全面覆蓋、全域推進(jìn)清廉單元建設(shè)。

經(jīng)濟(jì)效益

清退追繳違紀(jì)違規(guī)資金

1.“五醫(yī)聯(lián)治”集中整治中,主動(dòng)向省紀(jì)委監(jiān)委廉政賬戶上交62.6萬元。

生態(tài)效益

持續(xù)鞏固涵養(yǎng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)

堅(jiān)決貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略方針,常態(tài)化推進(jìn)學(xué)習(xí)教育,永葆自我革命精神和清正廉潔的政治本色,嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,持續(xù)凈化政治生態(tài),全面推進(jìn)“清廉臨湘”建設(shè)。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

≥98%

加強(qiáng)自身建設(shè),樹正形象,鍛造紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

吳微麗

辦公室主任

臨湘市紀(jì)委

姚剛

黨風(fēng)政風(fēng)室主任

臨湘市紀(jì)委

湯鳳

案件監(jiān)督管理室

臨湘市紀(jì)委

李慧杰

巡察辦辦公室

巡察辦

評(píng)價(jià)組組長(簽字):

                                                                     年    月    日

部門(單位)意見:

                                         部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

                                                                     年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見:

                                  財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章):

                                                                     年    月   日

  填報(bào)人(簽名):  陳偉                       聯(lián)系電話:13874035157

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

1.職能職責(zé)

中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)與臨湘市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制,在市委及上級(jí)紀(jì)委監(jiān)察委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

2.機(jī)構(gòu)情況

本單位為正科級(jí)單位,執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。下設(shè)警示教育中心二級(jí)機(jī)構(gòu)(事業(yè)單位,非獨(dú)立核算),內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室(1-6室)13個(gè)科室,派出13個(gè)紀(jì)檢派駐組,授權(quán)監(jiān)督單位紀(jì)工委7家。本單位獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制數(shù)3個(gè),包括市紀(jì)委監(jiān)委、巡察辦(行政單位)警示教育中心(事業(yè)單位),其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2023年度支出決算總計(jì)2327.35萬元。其中:一般公共服務(wù)支出1973.03萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出111.04萬元;衛(wèi)生和健康支出57.07萬元;住房保障支出80.57萬元;其他支出105.64萬元。

本年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算34萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)17萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元。

3.人員情況

本單位編制數(shù)118人。其中:行政編制107人(巡察辦11人),全額事業(yè)編制11人(巡察辦2人),本年末人員實(shí)有數(shù)103人。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

本單位基本支出其主要用途是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2023年基本支出1629.39萬元。其中:工資福利支出1190.99萬元;商品和服務(wù)支出428.09萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.31萬元。

(二)專項(xiàng)支出

2023年項(xiàng)目支出697.96萬元。主要是為完成全市紀(jì)檢監(jiān)督、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作發(fā)生的支出,包括基本建設(shè)支出等。其中:警示教育建設(shè)支出100.7萬元;辦案辦訪支出373.77萬元;巡察支出67萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢支出27萬元;監(jiān)督檢查支出3萬元。為保證專項(xiàng)資金的使用效益,我委嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法,?顚S。

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2023年我委專項(xiàng)資金共安排支出697.96萬元。我單位嚴(yán)格按政府相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行資金撥付,合理安排資金,做到規(guī)范有序。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2023年我委專項(xiàng)資金實(shí)際使用金額697.96萬元,嚴(yán)格按政府相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行資金撥付。其中:警示教育建設(shè)支出100.7萬元;辦案辦訪支出373.77萬元;巡察支出67萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢支出27萬元;監(jiān)督檢查支出3萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

2023年我委專項(xiàng)資金基本上按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行,嚴(yán)格按照指定用途?顚S。三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

(一) 專項(xiàng)組織情況分析

專項(xiàng)資金安排專人負(fù)責(zé),按專項(xiàng)資金用途?顚S

(二) 專項(xiàng)管理情況分析

為確保做好各項(xiàng)相關(guān)工作,我委適時(shí)召開專題會(huì)議,研究解決相關(guān)問題,在使用專項(xiàng)資金時(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目內(nèi)容使用,嚴(yán)格撥付審批程序,做到?顚S茫瑢(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程監(jiān)督,專項(xiàng)資金賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理要求。

四、部門(單位)整體支出績效情況

全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在岳陽市紀(jì)委監(jiān)委和臨湘市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育和紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓,始終保持嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍,強(qiáng)化政治監(jiān)督和正風(fēng)肅紀(jì)反腐,忠實(shí)履行黨章和憲法賦予的職責(zé),圍繞中心服務(wù)大局,充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用。堅(jiān)決扛牢“兩個(gè)維護(hù)”政治責(zé)任,切實(shí)推動(dòng)決策落實(shí),堅(jiān)決管住“關(guān)鍵少數(shù)”, 持續(xù)擦亮巡察利劍,促進(jìn)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化;始終用好專項(xiàng)監(jiān)督抓手,聚焦重點(diǎn),保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好發(fā)展;堅(jiān)持一體推進(jìn)“三不腐”,重拳出擊、懲防結(jié)合、系統(tǒng)施治,強(qiáng)力推進(jìn)案件查辦,深入推進(jìn)以案促改,精準(zhǔn)推進(jìn)訪源治理,持續(xù)營造清廉氛圍;同時(shí),以主題教育和教育整頓為契機(jī),著力鍛造紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍,將學(xué)習(xí)教育、檢視整治貫穿始終,以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求純潔思想、純潔組織,努力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、敢于善于斗爭的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上,黨的自我革命永遠(yuǎn)在路上,以永遠(yuǎn)在路上的堅(jiān)韌和執(zhí)著持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)反腐。

五、存在的主要問題

因部門整體支出的預(yù)算安排和使用上有不可預(yù)見性,如人員調(diào)動(dòng)、辦案專項(xiàng)支出的追加預(yù)算等,加強(qiáng)與財(cái)政各部門的銜接,科學(xué)編制預(yù)算、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,以便更好的規(guī)范預(yù)算管理。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

不斷完善內(nèi)部管理制度,提升單位整體內(nèi)控能力,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),建立績效評(píng)價(jià)長效機(jī)制。