中國共產黨臨湘市紀律檢查委員會2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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中共臨湘市紀律檢查委員會（以下簡稱市紀委）由中國共產黨臨湘市代表大會選舉產生；臨湘市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會產生。市紀委與市監(jiān)委合署辦公，實則一套工作機構、兩個機關名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級紀委監(jiān)委的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市政府負責。其主要職能是負責黨的紀律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責、監(jiān)督、調查、處置等職責; 維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，組織協(xié)調全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作，并在市委領導下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級紀委監(jiān)委交辦的其他任務。
（二）機構設置
本部門為正科級單位，執(zhí)行新政府會計制度。下設警示教育中心二級機構（事業(yè)單位，非獨立核算），內設辦公室、信訪室、審理室、黨風政風監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀檢監(jiān)察室（1-6室）13個科室，派出13個紀檢派駐組，授權監(jiān)督單位紀工委7家。巡察辦隸屬市委，工作機關設在市紀委，財務設在本單位，未獨立核算，本單位部門預算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。本單位編制數(shù)118個（事業(yè)11個，行政107個），實有人數(shù)114人，其中在職104人、退休10人。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市紀委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有市紀委本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入只有一般公共預算收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算
2024年收入預算1832.42萬元，全為一般公共預算撥款收入。其中：經費撥款1432.42萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入400萬元。收入預算較上年增加288.94萬元，增加了18%。
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2024年支出預算1832.42萬元，其中，一般公共服務支出1571.09萬元，社會保障和就業(yè)支出120.16萬元，衛(wèi)生和健康支出56.47，住房保障支出84.7萬元。支出預算較上年增加91.61萬元，增加主要原因是人員相對的比上年增加了2人及工資的普調，經費支出相對的比上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1832.42萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數(shù)為1543.3 萬元，比上年增加 483.5 萬元，增長45%。主要一是預算科目的調整，2023年的項目支出預算在“一般行政管理事務”內預算，2024年在此科目內預算（下同）；二是項目支出比上年預算支出增加了249萬元。
2. 一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）2024 年預算數(shù)為27.79 萬元，比 2023 年減少207.21萬元，降低88%。主要是預算科目的調整，2023年的預算項目支出調整至“一般行政管理事務”科目內預算（同上）。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為112.93 萬元，比上年增加5.52 萬元，增長5%。主要是人員的增加及社�；鶖�(shù)的調整，相對的繳費支出增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為7.23萬元，比上年增加3.6萬元，增長99%。主要是預算科目的調整，上年預算不包含行政單位醫(yī)療內的“生育保險繳費”科目，本年預算數(shù)包含此項內容（預算生育保險繳費3.53萬元）
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為56.47 萬元，比上年減少0.6 萬元，降低1%。主要是人員的增加及社�；鶖�(shù)的調整，相對的使繳費支出增加2.93萬元，同時，抵減上年預算科目“生育保險繳費”3.53萬元，相對的比上年預算數(shù)減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為84.7 萬元，比上年增加4.13萬元，增長5%。主要是人員的增加及基數(shù)的調整，相對的比上年預算數(shù)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算1348.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1087.42萬元，公用經費261萬元。人員經費預算比上年增加34.94萬元，增長3%，主要是人員的增加；公用經費預算比 2023年增加5 萬元，增長2%。主要是人員的增加.
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算484萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：辦案支出400萬元，主要用于辦案辦訪支出；紀檢工作專項經費支出3萬元，主要用于全市監(jiān)督檢查業(yè)務培訓等支出；專項業(yè)務費支出26萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢業(yè)務等支出；巡察支出55萬元，主要是用于專項巡視巡察支出。與上年比較，辦案支出增加250萬元，增長167%，主要是案件數(shù)量的增加；專項業(yè)務費支出減少1 萬元，降低3%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢基礎建設項目基本完成，以務實的態(tài)度，壓縮成本費用。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款256萬元，比上年增加5萬元，上升2%，主要是人員比上年預算增加了2人的原因。
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2024年本部門“三公”經費預算34萬元，其中，公務接待費17萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平
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2024年本部門政府采購預算總額92萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算32萬元。
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2024年部門整體支出1832.42萬元，其中，基本支出1348.42萬元，項目支出484萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出484萬元，其中：辦案支出項目400萬元；紀委工作專項經費項目3萬元；巡察支出55萬元；專項業(yè)務費項目26萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算7萬元，擬召開紀委全會1次會議, 人數(shù)275人,內容為深入貫徹黨的二十大精神，按照上級紀委全會部署和市委要求，總結我市上年紀檢監(jiān)察工作，安排部署2024年任務；擬召開紀委半年工作總結會議, 人數(shù)137人,內容為總結2024年上半年紀檢監(jiān)察工作，安排部署2024年下半年工作任務；培訓費預算3萬元，擬開展12次培訓，人數(shù)1836人，內容為全面提升紀檢干部執(zhí)紀執(zhí)法能力開展全員培訓; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛4輛，全部是執(zhí)法執(zhí)勤用車；無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
