中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市紀(jì)委概況
一．部門職責(zé)
中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱市紀(jì)委）由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實(shí)則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對市委、市政府負(fù)責(zé)。其主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制數(shù)3個，包括市紀(jì)委監(jiān)委、巡察辦（行政單位）警示教育中心（二級機(jī)構(gòu)，事業(yè)單位）；內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-6室）13個科室，向同級黨和國家機(jī)關(guān)派出13個紀(jì)檢派駐組。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)2238.43萬元。與2021年相比，減少了617.17萬元，減少21.61%，主要原因：一是減少了上年辦公樓整體搬遷維修改造費(fèi)用及信息平臺建設(shè)支出費(fèi)用；二是非稅收入相對的比上年減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1843.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入1559.58萬元，占84.61%；其他收入283.62萬元，占15.39%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2238.43萬元，其中：基本支出1485.21萬元，占66.35%；項(xiàng)目支出753.22萬元，占33.65%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1954.81萬元，與上年相比，減少900.79萬元,減少31.54%，主要是因?yàn)椋阂皇桥c上年相比，今年無辦公樓維修改造及辦公樓整體搬遷購置辦公設(shè)備等費(fèi)用；二是非稅收入相對的比上年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1954.81萬元，占本年支出合計(jì)的87.33%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少505.56萬元，減少20.55%，主要是因?yàn)榉嵌愂杖胂鄬Φ谋壬夏隃p少，今年非稅收入為415萬元，比上年相對減少了445萬元；其次是相較于上年，今年無大的項(xiàng)目支出，如辦公樓整體搬遷等項(xiàng)目支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1954.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1776.06萬元，占90.85%；社會保障和就業(yè)支出102.08萬元，占5.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.1萬元，占0.01%；住房保障支出76.56萬元，占3.92%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1451.87萬元，支出決算數(shù)為1954.81萬元，完成年初預(yù)算的134.64%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬元。）
其中：
1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1031.23萬元，支出決算為1216.54萬元，完成年初預(yù)算的117.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年終獎金增加及工資普調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)相對的增加了125.33萬元；二是本科目決算時(shí)將預(yù)算“一般行政管理事務(wù)”科目調(diào)整支出59.98萬元到本科目決算。
2、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為242萬元，支出決算為92萬元，完成年初預(yù)算的38.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是本科目決算時(shí)將本預(yù)算科目調(diào)整支出59.98萬元到“行政運(yùn)行”科目決算。二是預(yù)算時(shí)把“一般行政管理事務(wù)”和“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”科目合并成“一般行政管理事務(wù)”一個科目預(yù)算，決算時(shí)做二個支出科目核算。本項(xiàng)目支出決算一是用于巡視巡察專項(xiàng)費(fèi)用開支55萬元；二是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢開支37萬元。
3、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.02萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年初預(yù)算時(shí)只設(shè)“一般行政管理事務(wù)”科目預(yù)算，決算時(shí)分二個科目核算，增設(shè)了“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”支出科目核算。
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為377.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:此為廉政警示教育中心建設(shè)項(xiàng)目資金。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為102.08萬元，支出決算為102.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此為禁建控違督查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76.56萬元，支出決算為76.56萬元，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1485.21萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1171.66萬元，占基本支出的78.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金及生活補(bǔ)助等支出。
公用經(jīng)費(fèi)313.55萬元，占基本支出的21.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為34.3萬元，支出決算為34.3萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為17.3萬元，支出決算為17.3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17萬元，占49.56%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.3萬元，占50.44%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17萬元，全年共接待來訪團(tuán)組152個、來賓1215人次，主要是上級調(diào)研、各縣市區(qū)交叉監(jiān)督檢查、巡視巡察及辦信辦訪發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；新增公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.3萬元，主要是車輛運(yùn)行用油、維修、購車險(xiǎn)及辦信辦訪過路費(fèi)用等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出313.55萬元，比上年減少214 .14萬元，減少40.58%。主要原因：一是辦公設(shè)備購置費(fèi)用相對的比上年減少；二是上年“其他交通費(fèi)用”科目，本年不在本科目內(nèi)核算，相對的比上年減少；三是維修費(fèi)比上年減少；四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)3.8萬元用于召開全市紀(jì)委全會，人數(shù)123人，內(nèi)容為傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委全會精神，部署全年工作；開支培訓(xùn)費(fèi)5.53萬元，用于開展巡察培訓(xùn)、全市紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)，人數(shù)1160人，內(nèi)容為巡視巡察工作培訓(xùn)及全市紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)“月月講堂”培訓(xùn)等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在岳陽市紀(jì)委監(jiān)委和臨湘市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，忠實(shí)履行黨章和憲法賦予的職責(zé)，圍繞中心服務(wù)大局，著力發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，始終聚焦重點(diǎn)，監(jiān)督更有力度，在政治監(jiān)督上具體化，在專項(xiàng)監(jiān)督上精準(zhǔn)化，在日常監(jiān)督上常態(tài)化；發(fā)揚(yáng)斗爭精神，懲腐更有硬度，堅(jiān)決查處利欲熏心、肆意妄為的人和事，堅(jiān)決查處侵害群眾利益的人和事；強(qiáng)化系統(tǒng)思維，治理更有效度，深化以案促改促建促治，加強(qiáng)“四類對象”教育監(jiān)督管理，扎實(shí)推進(jìn)清廉單元建設(shè)；激勵干事創(chuàng)業(yè)，厚愛更有溫度，做實(shí)做細(xì)基層監(jiān)督，精準(zhǔn)用好“四種形態(tài)”，保護(hù)干部擔(dān)當(dāng)作為，始終堅(jiān)持黨對紀(jì)檢監(jiān)察工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，鍛造紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍，全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上，黨的自我革命永遠(yuǎn)在路上，以永遠(yuǎn)在路上的堅(jiān)韌和執(zhí)著持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)反腐。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
因部門整體支出的預(yù)算安排和使用上有不可預(yù)見性，如人員調(diào)動、辦案專項(xiàng)支出的追加預(yù)算等，加強(qiáng)與財(cái)政各部門的銜接，科學(xué)編制預(yù)算、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，以便更好的規(guī)范預(yù)算管理。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
