中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市紀(jì)委）由中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市代表大會(huì)選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會(huì)產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實(shí)則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)，分別在臨湘市委、市政府和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對(duì)市委、市政府負(fù)責(zé)。其主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開(kāi)展巡察工作以及完成市委和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)為正科級(jí)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。下設(shè)警示教育中心二級(jí)機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位，非獨(dú)立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-6室）13個(gè)科室，派出13個(gè)紀(jì)檢派駐組，授權(quán)監(jiān)督單位紀(jì)工委7家。巡察辦單設(shè)后，財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立，本單位部門(mén)預(yù)算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。本單位編制數(shù)118個(gè)（事業(yè)11個(gè)，行政107個(gè)），實(shí)有人數(shù)112人，其中在職102人、退休10人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出等經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2023年收入預(yù)算1543.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1543.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加91.61萬(wàn)元，增加了6%。增加主要原因：一是人員較上年增加了3人，二是以往紀(jì)檢津貼未納入預(yù)算，本年依據(jù)把紀(jì)檢津貼納入了預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2023年支出預(yù)算1543.48萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1294.8元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.04萬(wàn)元，衛(wèi)生和健康支出57.07，住房保障支出80.57萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加91.61萬(wàn)元。增加主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加，二是紀(jì)檢津貼支出的增加，三是社保繳納基數(shù)的支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1543.48萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1294.8萬(wàn)元，占83.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）111.04萬(wàn)元，占7.19%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）57.07萬(wàn)元，占3.70%；住房保障支出（類(lèi)）80.57萬(wàn)元，占5.22%。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算1308.48萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1052.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)256萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加94.47 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.86%，主要是人員的增加及納入預(yù)算的紀(jì)檢津貼支出的增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加5.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.03%。主要是人員比上年同期增加了3人。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算235萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：辦案支出150萬(wàn)元，主要用于辦案辦訪支出；紀(jì)檢工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于全市監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出27萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢業(yè)務(wù)等支出；巡察支出55萬(wàn)元，主要是用于專(zhuān)項(xiàng)巡視巡察支出。與2022年比較，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少7 萬(wàn)元，降低20%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目基本完成，以務(wù)實(shí)的態(tài)度，壓縮成本費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款256萬(wàn)元，比2022年增加5.1萬(wàn)元，上升2.03%，主要是人員比上年預(yù)算增加了3人的原因。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.3萬(wàn)元，主要是本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比上年預(yù)算減少了0.3萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額184萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算133萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算51萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出1543.48萬(wàn)元，其中，基本支出1308.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出235萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出235萬(wàn)元，其中：辦案支出項(xiàng)目150萬(wàn)元；紀(jì)委工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元；巡察支出55萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目27萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬召開(kāi)紀(jì)委全會(huì)1次會(huì)議, 人數(shù)275人,內(nèi)容為深入貫徹黨的二十大精神，按照上級(jí)紀(jì)委全會(huì)部署和市委要求，總結(jié)我市2022年紀(jì)檢監(jiān)察工作，安排部署2023年任務(wù)；擬召開(kāi)紀(jì)委半年工作總結(jié)會(huì)議, 人數(shù)137人,內(nèi)容為總結(jié)2023年上半年紀(jì)檢監(jiān)察工作，安排部署2023年下半年工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)750人，內(nèi)容為全面提升紀(jì)檢干部執(zhí)紀(jì)執(zhí)法能力開(kāi)展全員培訓(xùn); 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛4輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
臨湘市紀(jì)委2023年預(yù)算批復(fù)表_.xlsx