中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市紀(jì)委）由中國(guó)共產(chǎn)黨臨湘市代表大會(huì)選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會(huì)產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實(shí)則一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，分別在臨湘市委、市政府和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對(duì)市委、市政府負(fù)責(zé)。其主要職能是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及全市監(jiān)察工作，依規(guī)依法履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、監(jiān)督、調(diào)查、處置等職責(zé); 維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡察工作以及完成市委和上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為副處級(jí)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。下設(shè)警示教育中心二級(jí)機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位，非獨(dú)立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-6室）13個(gè)科室，派出13個(gè)紀(jì)檢派駐組。巡察辦單設(shè)后，財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立，本單位部門預(yù)算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市紀(jì)委只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市紀(jì)委本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算1451.87萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1301.87萬(wàn)元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬(wàn)元,無(wú)政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等。收入預(yù)算較上年減少12.97萬(wàn)元，降低0.89%，主要是人員較去年減少了1人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算1451.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)1273.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出102.08萬(wàn)元，住房保障支出76.56萬(wàn)元等。支出預(yù)算較去年減少12.98萬(wàn)元，降低0.89%，主要是人員較去年減少了1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1451.87萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1031.23萬(wàn)元，比 2021年減少12.01萬(wàn)元，降低1.15%。主要是人員的正常調(diào)動(dòng)，較上年減少了1人。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為242萬(wàn)元，與 2021年持平。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為102.08萬(wàn)元，比 2021年減少0.55萬(wàn)元，降低0.54%。主要是人員較去年減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為76.56萬(wàn)元，比 2021年減少0.41萬(wàn)元，降低0.53%。主要是人員的正常調(diào)動(dòng)較上年減少1人。
�。ㄒ唬┗局С觯� 2022年基本支出預(yù)算1209.87萬(wàn)元，
是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)958.97萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)250.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加62.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，主要原因一是預(yù)算口徑變化，2022年車補(bǔ)津貼計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)，二是人員的正常調(diào)動(dòng)較上年減少1人，減少人員費(fèi)用，兩項(xiàng)增減導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少75.10 萬(wàn)元，降低23.04%。主要原因一是預(yù)算口徑變化，2022年把66.76萬(wàn)元車補(bǔ)津貼計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)，二是人員減少1人，相對(duì)的調(diào)減了公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出： 2022年項(xiàng)目支出預(yù)算242萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：巡察支出55萬(wàn)元，主要用于市委巡察工作開支；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委業(yè)務(wù)、談話點(diǎn)開支；市紀(jì)委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)等開支；辦案經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，主要用于辦案辦訪支出。項(xiàng)目支出與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款250.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少75.1萬(wàn)元，下降23.%，主要是預(yù)算科目的更改、人員的減少及規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，降低行政成本，提高行政效率。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19.3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額52.8萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算18萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算34.8萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年部門整體支出1451.87萬(wàn)元，其中，基本支出1209.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出242萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出242萬(wàn)元，其中：辦案支出150萬(wàn)元、巡察支出55萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)34萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬召開一年一度的臨湘市紀(jì)委全會(huì)，半年工作講評(píng)會(huì)、巡察動(dòng)員會(huì)等，人數(shù)約500人次，主要包含傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委全會(huì)精神，部署一年工作，進(jìn)行半年工作講評(píng)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，擬開展巡察培訓(xùn)、全市紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)等，人數(shù)約300人；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛4輛，全為執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
