目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會概況
一、部門職責(zé)
中共臨湘市紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱市紀(jì)委）由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會產(chǎn)生。市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實則一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，其主要職能是對所有行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察、調(diào)查違務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作，維護憲法和法律的尊嚴(yán)；維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴(yán)格治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本單位為副處級單位，執(zhí)行新政府會計制度。下設(shè)警示教育中心二級機構(gòu)（事業(yè)單位，非獨立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-6室）13個科室，向同級黨和國家機關(guān)派出13個紀(jì)檢派駐組。巡察辦單設(shè)后，財務(wù)未從本單位獨立，本單位部門預(yù)算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。2020年本單位編制數(shù)116個（事業(yè)9個，行政107個），實有人數(shù)104人（事業(yè)8人，行政96人）。
（二）決算單位構(gòu)成。
中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會單位本級決算。
第二部分 中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 中國共產(chǎn)黨臨湘市紀(jì)律檢查委員會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2,385.99萬元，與2019年相比，增加889.73萬元，增長59.46%。主要原因是2020年人員增加、警示教育中心提質(zhì)改造、信訪大廳維修改造。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,368.58萬元，其中：財政撥款收入2368.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,948.02萬元，其中：基本支出1,630.65萬元，占83.71%；項目支出317.37萬元，占16.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2385.99萬元，與上年相比，增加889.73萬元，增長59.46%。主要原因是人員增加、警示教育中心提質(zhì)改造、信訪大廳維修改造。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1948.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加469.77萬元，增長31.78%,主要原因是人員增加、警示教育中心提質(zhì)改造、信訪大廳維修改造。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1948.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1771.73萬元，占90.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出100.36萬元，占5.15%；衛(wèi)生健康（類）支出0.66萬元，占0.03%；住房保障（類）支出75.27萬元，占3.86%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1468.03萬元，支出決算為1,948.02萬元，完成年初預(yù)算的132.70%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行支出(項)年初預(yù)算1292.40萬元，支出決算為1721.73萬元,完成年初預(yù)算的133.22%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加以及追加了警示教育中心改造經(jīng)費、信訪大廳維修改造經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在年初預(yù)算中,并入了紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運行；
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項))支出年初預(yù)算100.36萬元,實際支出為100.36萬元,完成預(yù)算的100%；
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 (款) 行政單位醫(yī)療(項) 支出年初預(yù)算0萬元，支出決算為0.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是該項支出為追加的建國初期參加革命工作的退休干部生活醫(yī)療補貼。
5.住房保障支出(類) 住房改革支出(款)項住房公積金(項)年初預(yù)算75.27萬元,支出決算75.27萬元，完成預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,630.65萬元，其中:人員經(jīng)費1,173.26萬元，占基本支出的71.95%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費457.39萬元，占基本支出的28.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35萬元，支出決算為35萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為17.5萬元，支出決算為17.5萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少23.59萬元，減少57.78%,減少主要原因本年無新增公務(wù)用車，公務(wù)用車購置費為0。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.5萬元，支出決算為17.5萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.1萬元，減少0.57%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算17.5萬元，占50%；公務(wù)接待費支出決算17.5萬元，占50%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為17.5萬元，全年共接待來訪團組300個、接待人次3000人次（包括陪同人員），主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為17.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費17.5萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出454.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加132.51萬元，增長41.19%，主要原因是差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費較往年增加較多。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.57萬元，用于召開一年一度的臨湘市紀(jì)委全會，半年工作講評會、巡察動員會等，會議人數(shù)約為300人次，內(nèi)容為主要包含傳達中央、省、市紀(jì)委全會精神，部署一年工作，進行半年工作講評等；開支培訓(xùn)費2.03萬元，用于開展全市紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)、星期五學(xué)習(xí)課堂，人數(shù)500人次，內(nèi)容為進行業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛。其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)辦案專項”和“3輪常規(guī)巡察”2個項目,資金317.37萬,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年度部門決算量化考評合格，本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標(biāo)均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，工作取得較好的成效。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
