目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
中共臨湘市紀律檢查委員會（以下簡稱市紀委）由中國共產(chǎn)黨臨湘市代表大會選舉產(chǎn)生；臨湘市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由臨湘市人民代表大會產(chǎn)生。市紀委與市監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱，其主要職能是對所有行使公權力的公職人員進行監(jiān)察、調查違務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反<敏感詞工作，維護憲法和法律的尊嚴；維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴格治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反<敏感詞工作。
2、單位機構設置
本單位為副處級單位，執(zhí)行新政府會計制度。下設警示教育中心二級機構（事業(yè)單位，非獨立核算），內設辦公室、信訪室、審理室、黨風政風監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀檢監(jiān)察室（1-6室）13個科室，向同級黨和國家機關派出13個紀檢派駐組。巡察辦單設后，財務未從本單位獨立，本單位部門預算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。2020年本單位編制數(shù)116個（事業(yè)9個，行政107個），實有人數(shù)102人（事業(yè)8人，行政94人）。
二、部門預算單位構成
臨湘市紀委部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市紀委部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1468.03萬元，其中，一般公共預算撥款1468.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加231.25萬元，主要是原因一是2020年增加了18名工作人員，二是財政提高了住房公積金撥付比例。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1468.03萬元，其中，一般公共服務1292.40萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出100.36萬元，住房保障支出75.27萬元。支出較去年增加231.25萬元，主要是原因一是2020年增加了18名工作人員，二是財政提高了住房公積金撥付比例。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 1468.03萬元，其中：一般公共服務支出1292.4 萬元，占 88.04%；社會保障和就業(yè)支出 100.36萬元，占6.84 %；住房保障支出 75.27萬元，占5.13%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1216.03萬元，比上年增加240.25萬元，增長24.62%，原因一是人員增加工資和福利支出增加190.45萬元，增長27.08%，二是商品和服務支出增加49.8萬元，增長18.31%�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為252萬元，比上年減少9萬元，下降3.40%，原因是為進一步壓減非生產(chǎn)項開支，專項業(yè)務經(jīng)費本年度減少9萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：巡察支出61萬元，主要用于市委巡察工作開支，專項業(yè)務經(jīng)費38萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委業(yè)務、談話點開支，市紀委工作專項經(jīng)費3萬元，主要用開紀委日常開支，辦案經(jīng)費150萬元，主要用于辦案辦訪支出。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款321.74萬元，比2019年預算增加49.8萬元，上升18.31%。原因一是人員增加，增加公用經(jīng)費45萬元，二是增加公車補貼支出4.8萬元。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為35萬元，其中，公務接待費17.5萬元，公務用車購置及運行費17.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.1萬元，主要是落實中央、省、市文件精神，進一步厲行節(jié)約，壓縮開支。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算7.2萬元，擬召開一年一度的臨湘市紀委全會，半年工作講評會、巡察動員會等等，人數(shù)約500人次，主要包含傳達中央、省、市紀委全會精神，部署一年工作，進行半年工作講評等；培訓費預算 3.5萬元，擬開展全市紀檢監(jiān)察干部培訓、初定為每周星期五為學習課堂，進行業(yè)務知識學習。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額12.05萬元，其中：政府采購貨物預算7.05萬元、政府采購工程預算5萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年減少26.7萬元，主要是去年我委對談話點進行了維修。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為249萬元，比去年減少9萬元，減少3.4%，主要是對項目進行整合，其中：1、巡察項目61萬元，與去年持平， 2專項業(yè)務項目38萬元、比2019年減少9萬元, 主要是對項目進行了整合。3、辦案支出150萬，與去年持平。
2020年部門整體支出績效目標1468.03萬元，其中：基本支出1216.03萬元，項目支出252萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計249.45萬元，其中流動資產(chǎn)17.29萬元，非流動資產(chǎn)232.16萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛4輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車4輛，用途為辦案、信訪調查。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
