目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市紀(jì)委的基本職能是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反<敏感詞工作。2018年年末實有全額撥款人數(shù)84人，退休人員10名。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為副處級單位，執(zhí)行新政府會計制度。下設(shè)警示教育中心二級機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位，非獨立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、信訪室、審理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、干部監(jiān)督室、組織部、紀(jì)檢監(jiān)察室（1-6室）13個科室，向同級黨和國家機(jī)關(guān)派出13個紀(jì)檢派駐組。巡察辦單設(shè)后，財務(wù)未從本單位獨立，本單位部門預(yù)算中人員數(shù)和支出數(shù)包括巡察辦。2019年本單位編制數(shù)116個（事業(yè)9個，行政107個），實有人數(shù)84人（事業(yè)8人，行政76人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市紀(jì)委部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市紀(jì)委部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年預(yù)算收入數(shù)1236.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1236.78萬元。收入較去年增加437.59萬元，其原因是經(jīng)費撥款增加387.59萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加50萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年支出預(yù)算數(shù)1236.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1095.75萬元，社會保障和就業(yè)支出100.73萬，住房保障支出40.3元。支出總額較去年增加437.59萬元，一是人員較去年增加19人，因人員增加及工資調(diào)整增加工資福利支出263.72元，二是因人員增加、項目經(jīng)費增加及公車改革增加商品和服務(wù)支出173.15萬元，三是對個人和家庭補(bǔ)助支出增加0.72萬元。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1236.78 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 1095.75萬元，占88.6 %；社會保障和就業(yè)支出100.73 萬元，占 8.14%；住房保障支出 40.29萬元，占3.26 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為975.78萬元，較去年增加397.89萬元，增長68.85%，原因一是人員較去年增加19人，因人員增加及工資調(diào)整增加工資福利支出263.72元，二是因人員增加、項目增加及車補(bǔ)增加商品和服務(wù)支出133.45萬元，三是對個人和家庭補(bǔ)助支出增加0.72萬元。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為261萬元，比上年增加了39.7萬元，增長17.93%，原因主要是辦案經(jīng)費的增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：巡察支出61萬,主要用于市委巡察工作經(jīng)費,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費47萬,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢經(jīng)費、,談點話維護(hù)等，辦案經(jīng)費150萬 （納入預(yù)算管理的非稅收入撥款）,主要用于監(jiān)督執(zhí)紀(jì)專項開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 271.95 萬元，比2018年預(yù)算增加133.45 萬元，上升96 %。主要是原因是人員的增加，增加了2019年公車改革預(yù)算。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 35.1 萬元，其中，公務(wù)接待費 17.6 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 17.5 萬元（公務(wù)用車運行費 17.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少 0.3 萬元，主要是為厲行節(jié)約，單位預(yù)算進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算7.2萬元，擬召開一年一度的臨湘市紀(jì)委全會，半年工作講評會、巡察動員會等等，人數(shù)約500人次，主要包含傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委全會精神，部署一年工作，進(jìn)行半年工作講評等；培訓(xùn)費預(yù)算 3.5萬元，擬開展全市紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)、初定為每周星期五為學(xué)習(xí)課堂，進(jìn)行業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額38.75萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算26萬元，政府采購貨物類預(yù)算12.75萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元。較2018年增加28.83萬元，其原因是人員增加，增加了辦公用品的購買支出，二是監(jiān)察體制改革后，相應(yīng)增加了辦案設(shè)備的支出。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為258萬元，其中：1、巡察支出項目61萬元,比2018年增加10萬元,增加原因是:巡察期限延長、范圍擴(kuò)大、人員力量增強(qiáng)。2、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費47萬,比2018年減16.3萬元,減少原因是進(jìn)一步嚴(yán)控項目支出。3辦案經(jīng)費150萬（納入預(yù)算管理的非稅收入撥款）,主要用于監(jiān)督執(zhí)紀(jì)專項開支，較去年增長50萬，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，單位監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力量加強(qiáng)，相應(yīng)開支增加。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)1236.78萬元，其中：基本支出975.78萬元，項目支出261萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日 ，本單位資產(chǎn)總額403.31萬元，其中流動資產(chǎn)21.17萬元，非流動資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）382.14萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛，車輛主要用途為辦案、信訪調(diào)查。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2019年部門預(yù)算公開表（政府采購預(yù)算表）.xlsx