一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市紀(jì)委的基本職能是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。2017年年末實(shí)有全額撥款人數(shù)55人，退休人員10名。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
2017年年末實(shí)有全額撥款人數(shù)55人，退休人員10名, 按監(jiān)察體制改革要求，12月，我市監(jiān)察委員會(huì)成立，從檢察院轉(zhuǎn)隸12人(編制暫未轉(zhuǎn)入紀(jì)委)與市紀(jì)委合署辦公，現(xiàn)單位下設(shè)職能科室12個(gè),設(shè)派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)13個(gè)，另市委成立了巡察辦，其財(cái)務(wù)在我單位核算。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市紀(jì)委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市紀(jì)委部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)7991962.45元，其中，一般公共預(yù)算撥款6991962.45元，納入專戶管理的非稅收入1000000元,收入較去年增加2099962.45元，一是人員經(jīng)費(fèi)增加：因監(jiān)察體制改革、巡察辦、巡察組成立增加人員經(jīng)費(fèi)（含養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金補(bǔ)助）1244962.45元（2017年預(yù)算中公積金補(bǔ)貼費(fèi)115000元在此說(shuō)明中列入商品和服務(wù)支出比較）；二是一般商品和服務(wù)支出增加855000元，其中因人員增加增加基本支出中商品和服務(wù)支出305000元，因巡察辦增加項(xiàng)目中商品和服務(wù)支出增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)550000元（2017年預(yù)算中辦案經(jīng)費(fèi)1000000元在此說(shuō)明中列入項(xiàng)目支出比較）。
（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)7991962.45元，其中，一般公共服務(wù)7080622.09元，社會(huì)保障和就業(yè)支出650957.4元，住房保障支出260382.96元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入7991962.45元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為5778962.45元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2213000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：辦案經(jīng)費(fèi)支出1000000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)等633000元，市委常委工作經(jīng)費(fèi)30000元，巡察辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)550000元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1385000 元，比2017年預(yù)算增加 305000 元，上升28 %。。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 354000元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 178000元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 176000元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算減少 3000 元，主要是我單位壓縮了三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額99200元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算99200元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為2183000元，其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)633000元，巡察經(jīng)費(fèi)550000元，辦案經(jīng)費(fèi)1000000元，2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年增加730000萬(wàn)元，增加原因一是整合了300000元以下的項(xiàng)目，二是增加了巡察經(jīng)費(fèi)550000元。
5、政府性基金支出情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
臨湘市紀(jì)委2018年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx