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臨湘市紀(jì)委2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2018-02-28 20:19
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一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市紀(jì)委的基本職能是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助黨的委員會(huì)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。2017年年末實(shí)有全額撥款人數(shù)55人,退休人員10名。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

2017年年末實(shí)有全額撥款人數(shù)55人,退休人員10名, 按監(jiān)察體制改革要求,12月,我市監(jiān)察委員會(huì)成立,從檢察院轉(zhuǎn)隸12人(編制暫未轉(zhuǎn)入紀(jì)委)與市紀(jì)委合署辦公,現(xiàn)單位下設(shè)職能科室12個(gè),設(shè)派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)13個(gè),另市委成立了巡察辦,其財(cái)務(wù)在我單位核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市紀(jì)委只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市紀(jì)委部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)7991962.45元,其中,一般公共預(yù)算撥款6991962.45元,納入專戶管理的非稅收入1000000元,收入較去年增加2099962.45元,一是人員經(jīng)費(fèi)增加:因監(jiān)察體制改革、巡察辦、巡察組成立增加人員經(jīng)費(fèi)(含養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金補(bǔ)助)1244962.45元(2017年預(yù)算中公積金補(bǔ)貼費(fèi)115000元在此說(shuō)明中列入商品和服務(wù)支出比較);二是一般商品和服務(wù)支出增加855000元,其中因人員增加增加基本支出中商品和服務(wù)支出305000元,因巡察辦增加項(xiàng)目中商品和服務(wù)支出增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)550000元(2017年預(yù)算中辦案經(jīng)費(fèi)1000000元在此說(shuō)明中列入項(xiàng)目支出比較)。

(二)支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)7991962.45元,其中,一般公共服務(wù)7080622.09元,社會(huì)保障和就業(yè)支出650957.4元,住房保障支出260382.96元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入7991962.45元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為5778962.45元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為2213000元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:辦案經(jīng)費(fèi)支出1000000元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)等633000元,市委常委工作經(jīng)費(fèi)30000元,巡察辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)550000元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1385000 元,比2017年預(yù)算增加 305000 元,上升28  %。。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  354000元,其中,公務(wù)接待費(fèi)  178000元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  176000元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算減少 3000  元,主要是我單位壓縮了三公經(jīng)費(fèi)開支。

3、政府采購(gòu)情況

2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額99200元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算99200元。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(300000元及以上)預(yù)算數(shù)為2183000元,其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)633000元,巡察經(jīng)費(fèi)550000元,辦案經(jīng)費(fèi)1000000元,2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(300000元及以上)預(yù)算比2017年增加730000萬(wàn)元,增加原因一是整合了300000元以下的項(xiàng)目,二是增加了巡察經(jīng)費(fèi)550000元。

5、政府性基金支出情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

3.政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

 附件:臨湘市紀(jì)委2018年預(yù)算公開表.xlsx